太白县财政国库支付中心文具(等)直接订购成交公告
**********电子卖场完成协议供货直购采购，采购结果确认如下：
一、项目概述采购编号：****
采购单位：****
所属区域：**市
预算金额(元)：2,627.00
成交时间：2024-09-26 15:26:13
采购人联系方式：李耀梅/****152
采购计划备案书/核准书编号：NZC2024-A03-XY-50502
采购方式：****超市直购)
二、采购结果成交供应商：****
成交时间：2024-09-26 15:26:13
成交金额：2627.00，大写(人民币)：贰仟陆佰贰拾柒元整。
| 1 | 得力 7507 自动号码机 7位 银色 | 7507 | ￥85.0000 | 2 | ￥170.00 |
| 2 | 光达纳米布国旗2# | 2# | ￥59.0000 | 1 | ￥59.00 |
| 3 | 公牛403-3m插板 | 403-3 | ￥51.6000 | 3 | ￥154.80 |
| 4 | 得力（deli）1541A语音计算器(金色) | 1541A | ￥45.5000 | 2 | ￥91.00 |
| 5 | 利洁6041套装扫把 | 6041 | ￥25.0000 | 5 | ￥125.00 |
| 6 | 2#长尾夹 | 2# | ￥22.5000 | 10 | ￥225.00 |
| 7 | 文件筐9848 | 9848 | ￥21.9000 | 5 | ￥109.50 |
| 8 | 垃圾桶9555 | 9555 | ￥17.8000 | 6 | ￥106.80 |
| 9 | 金派25-53笔记本 | 25-53 | ￥15.0000 | 15 | ￥225.00 |
| 10 | 中性笔替芯6916H | 6916H | ￥15.0000 | 5 | ￥75.00 |
| 11 | 5#长尾夹 | 5# | ￥12.8000 | 10 | ￥128.00 |
| 12 | 威猛先生（Mr Muscle）洁厕灵洁厕液马桶清洁剂家用卫生间厕所除臭去渍去异味除垢剂 威猛先生洁厕480g | 480g*1瓶 | ￥8.0000 | 3 | ￥24.00 |
| 13 | 剪刀 得力/deli 6009 黑色180mm中号办公生活剪刀 | 6009 | ￥6.0000 | 4 | ￥24.00 |
| 14 | 洁美一次性纸杯 50只/包（包） | 50只/包 | ￥6.0000 | 50 | ￥300.00 |
| 15 | 手提式垃圾袋32*50 | 32*50 | ￥6.0000 | 40 | ￥240.00 |
| 16 | 印油9874 | 9874 | ￥5.9500 | 10 | ￥59.50 |
| 17 | 南孚电池7号 | 7号 | ￥5.0000 | 10 | ￥50.00 |
| 18 | 南孚5# | 5# | ￥5.0000 | 10 | ￥50.00 |
| 19 | 得力 deli 7303 液体胶水 125ml 计价单位:瓶 | 7303 | ￥4.0000 | 18 | ￥72.00 |
| 20 | 会议记录本 | DF30 | ￥3.0000 | 2 | ￥6.00 |
| 21 | 得力S101办公中性笔0.5mm子弹头臻顺滑黑（黑）（支） | S101 | ￥2.9600 | 30 | ￥88.80 |
| 22 | 党徽 | 党徽 | ￥2.0000 | 1 | ￥2.00 |
| 23 | 得力 7302 胶水 50ml （瓶） 无色 | 7302 | ￥2.0000 | 25 | ￥50.00 |
| 24 | 得力（deli）0018回形针(100枚/盒)（单位：盒） | 0018 | ￥1.8000 | 5 | ￥9.00 |
| 25 | 听雨轩5680中性笔0.5mm（支）（黑色） | 5680 | ￥1.6800 | 20 | ￥33.60 |
| 26 | 得力0012订书钉12#(10000枚/10盒/包) | 0012 | ￥1.2000 | 20 | ￥24.00 |
| 27 | 得力s760笔芯 | S760 | ￥1.0000 | 45 | ￥45.00 |
| 28 | 得力（deli）7101固体胶（只） | 7101 | ￥1.0000 | 20 | ￥20.00 |
| 29 | 档案袋8384 | 8384 | ￥1.0000 | 10 | ￥10.00 |
| 30 | 得力 6600ES 经济通用型中性笔 0.5mm 黑色 12支/盒 | 6600ES | ￥1.0000 | 30 | ￥30.00 |
| 31 | 得力 deli 6906 中性笔芯 黑色 0.5mm | 6906 | ￥1.0000 | 20 | ￥20.00 |
| 合计 | ￥2627.00 大写（人民币）: 贰仟陆佰贰拾柒元整 | ||||
采购单位：****
2024年09月26日
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