涟源市市场监督管理局关于纸杯的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6849
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年9月27日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 妙洁 欢享纸杯 纸杯 | 9 | 180.0 | 妙洁/magic\欢享纸杯 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 莱茵河 A4 70g 打印/复印纸 | 2 | 220.0 | 得力/deli\莱茵河 A4 70g | 验收通过 | |
| 3 | 得力 BP149 PU/PVC笔记本 | 10 | 600.0 | 得力/deli\BP149 | 验收通过 | |
| 4 | 天旭 金骏眉 | 1 | 300.0 | 天旭\金骏眉 | 验收通过 | |
| 5 | 英雄 6177 钢笔 | 2 | 300.0 | 英雄/HERO\6177 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8383 档案袋 | 6 | 300.0 | 得力/deli\8383 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 1552 电子计算器 | 2 | 100.0 | 得力/deli\1552 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 刘石
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