广德市花鼓学校关于胶带/胶纸/胶条的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0177
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年9月27日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 30249 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 130.0 | 得力/deli\30249 | 验收通过 | |
2 | 得力 6250 各类尺/三角板 | 5 | 35.0 | 得力/deli\6250 | 验收通过 | |
3 | 其它凳 | 10 | 550.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
4 | 妙洁 背心式垃圾袋 垃圾袋 | 30 | 450.0 | 妙洁/magic\背心式垃圾袋 | 验收通过 | |
5 | 茶花 衣杆 | 1 | 130.0 | 茶花\晾衣杆叉 | 验收通过 | |
6 | 枪手 无烟蚊香10单盘 蚊香 | 60 | 330.0 | 枪手/GUNNER\无烟蚊香10单盘 | 验收通过 | |
7 | 李字 镀锡铁支架 一个装 蚊香盘 | 20 | 120.0 | 李字\镀锡铁支架 一个装 | 验收通过 | |
8 | 红双喜 EG06六只装 羽毛球 | 10 | 180.0 | 红双喜/DHS\EG06六只装 | 验收通过 | |
9 | 立白 新金桔洗洁精408g 洗洁精 | 30 | 150.0 | 立白/Liby\新金桔洗洁精408g | 验收通过 | |
10 | 娃哈哈 饮用纯净水 596ml 矿泉水/纯净水 | 3 | 105.0 | 娃哈哈\饮用纯净水 596ml | 验收通过 | |
11 | 得力 18275(02) 电源插座 | 5 | 225.0 | 得力/deli\18275(02) | 验收通过 | |
12 | 得力 CC1200-02 抽纸 | 3 | 750.0 | 得力/deli\CC1200-02 | 验收通过 | |
13 | 得力 电热水壶 | 2 | 290.0 | 得力\85613 | 验收通过 | |
14 | 得力 纸类标签 | 30 | 240.0 | 得力\33429 | 验收通过 | |
15 | 喜润家 拖把盆 | 12 | 216.0 | 喜润家/CIRY\木杆拖把 | 验收通过 | |
16 | 得力 0371 订书机 | 3 | 75.0 | 得力\0371 | 验收通过 | |
17 | 格力 FD-35X66Bh7 电风扇 | 1 | 220.0 | 格力/GREE\FD-35X66Bh7 | 验收通过 | |
18 | 美工刀 | 3 | 30.0 | 得力/deli\2037S | 验收通过 | |
19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 刘凡思
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