关于印油/印泥/印台的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2024M092********00002
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9864ES 快干**（红）（只） | 得力/deli9864ES | 只 | 5.00 | 15.5 | 77.5 |
| 2 | 得力 5532抽杆夹(混)(5只/包) | 得力/deli5532 | 包 | 20.00 | 25 | 500 |
| 3 | 得力 9879 光敏印油 | 得力/deli9879 | 件 | 1.00 | 11.5 | 11.5 |
| 4 | 得力 财务装订机钻刀3821 | 得力/deli3821 | 件 | 1.00 | 85 | 85 |
| 5 | 得力 3853 自动财务凭证装订机专用铆管500mm 100支/盒 适配3880/33888/14601/33480 | 得力/deli3853 | 包 | 2.00 | 120 | 240 |
| 6 | 得力 账册封面 A4记账凭证封面 发票版会计凭证装订封皮 50只装 22016 | 得力22016 | 包 | 8.00 | 34 | 272 |
| 7 | 【运费】 | 件 | 1.00 | 30 | 30 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 藏耀
联系电话： ****956****
传真：
地址： ****
2、供应商名称： ****
地址： **省**市**区**省**市****公司第7号店面
附件信息：
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