关于美工刀的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N412********245401
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 2041S 美工刀 | 得力/deli2041S | 把 | 5.00 | 6 | 30 |
| 2 | 雅高 YG-035 水桶 | 雅高YG-035 | 件 | 2.00 | 15 | 30 |
| 3 | 公牛 插排3米10孔位 | 公牛/BULLGN-605 | 个 | 2.00 | 57 | 114 |
| 4 | 锐捷网络 网络维护服务 | 锐捷网络网络维护 | 包 | 3.00 | 50 | 150 |
| 5 | 得力 bopp胶带 | 得力30315 | 卷 | 6.00 | 5.5 | 33 |
| 6 | 得力3467收款凭证(白色)(本) | 得力/deli3467 | 本 | 4.00 | 29.5 | 118 |
| 7 | 得力/deli 7093 胶棒 | 得力/deli7093 | 支 | 10.00 | 3.5 | 35 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 林玉峰
联系电话： 135****2233
传真：
地址： **市辽辽南街
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
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