合肥市淝河小学关于塑封膜的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4139
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年9月27日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 塑封膜 塑封膜 | 1 | 42.0 | 无品牌\塑封膜 | 验收通过 | |
2 | 塑封膜 塑封膜 | 1 | 86.0 | 无品牌\塑封膜 | 验收通过 | |
3 | 塑封膜 塑封膜 | 1 | 162.0 | 无品牌\塑封膜 | 验收通过 | |
4 | 点石 DS-060 中性笔双色笔 | 240 | 984.0 | 点石\DS-060 | 验收通过 | |
5 | 得力 7391 彩色复印纸 | 25 | 462.5 | 得力/deli\7391 | 验收通过 | |
6 | 得力 30403 双面胶带 | 30 | 55.5 | 得力/deli\30403 | 验收通过 | |
7 | 得力 得力 3472 财会单据凭证 票据 单据 收据 费用报销审批单 1本装 | 20 | 56.0 | 得力/deli\3472 | 验收通过 | |
8 | 得力(deli)固体胶棒学生用强力高粘度粘性强 胶水 | 30 | 72.0 | 得力\7101 | 验收通过 | |
9 | 南孚 5号 电池LR6聚能环3代5号AA电池五号碱性电池普通干电池 | 120 | 420.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 丁聪
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