关于收纳桶的网上超市合同公告
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NB0P210********0602
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 迈新 铁水桶 收纳桶 | 迈新铁水桶 | 个 | 6.00 | 28 | 168 |
2 | 妙洁 毛巾拖把 胶棉拖把 | 妙洁/magic毛巾拖把 | 把 | 10.00 | 65 | 650 |
3 | 得力 LQ160 扫把 | 得力/deliLQ160 | 套 | 150.00 | 18 | 2700 |
4 | 美家日记 平板拖把 平板拖把 | 美家日记平板拖把 | 把 | 100.00 | 10 | 1000 |
5 | 兰诗 簸箕 | 兰诗TTB-1504 | 个 | 50.00 | 10 | 500 |
6 | 五阳 8003 水桶 | 五阳8003 | 个 | 60.00 | 12 | 720 |
7 | 福源 JR706 扫把 | 福源JR706 | 把 | 70.00 | 25 | 1750 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵吉刚
联系电话: 130****0758
传真: 0999-****077
地址: **县乔****中学
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息:
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