衡阳市耒阳市南京中心学校关于体育用新材料的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8555
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年9月28日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 乔丹 乔丹战舰 | 2 | 160.0 | 乔丹\11 | 验收通过 | |
2 | 圆皮卷尺 | 1 | 35.0 | DG\TXT101 50M | 验收通过 | |
3 | 32K软抄 | 500 | 500.0 | 四方\32K | 验收通过 | |
4 | 爱好 8663中性笔 | 50 | 900.0 | 爱好/AIHAO\8663 | 验收通过 | |
5 | 南孚 /NANFU 5号AA/7号AAA电池聚能环碱性2粒装无汞环保AA干电池 4B 7号电池4节 | 50 | 250.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
6 | 得力/deli 8786_A型架会议白板1800*900(黑色)(块) | 2 | 871.5 | 得力/deli\8786 | 验收通过 | |
7 | 得力/deli 3318记事本笔记本(混)-82页-25K(本) | 100 | 1190.0 | 得力/deli\3318 | 验收通过 | |
8 | 得力/deli 9383 二联单栏 收据(黄)87*175mm(本) | 100 | 272.0 | 得力/deli\9383 | 验收通过 | |
9 | 得力/deli 9394三联领料单据(黄)87*175mm财务单据(本) | 100 | 262.0 | 得力/deli\9394 | 验收通过 | |
10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 阳浩
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