一、主要职责

****空港医****医院）自2015年8月开业至2020年1月，作为****医院，服务周边居民，提供医疗卫生服务工作。自2020年2月2日，****政府的统一部署，我院被确定为 新冠****医院 ；2020年3月24日，****指挥部****医院空港医院作为第一入境点的入境航班新冠肺炎可疑****医院；2020年10月14日零时起停止接诊境内门诊普通患者，使之具备收治除新冠肺炎确诊病例外的入境人员隔离期内医疗救治能力，并继续做好无症状感染者的集中医学观察。我院历经四次转型，暂停全部境内医疗业务，始终坚守在疫情防控一线，为避免境外输入造成**市境内关联病例做出了突出贡献。2023年2月起我院逐步复医，为区域内居民提供优质医疗服务，为区域营商环境提供医疗保障。

二、机构设置

****空港医院（本级）内设11个职能处室。纳入****空港医院（本级）2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.****空港医院（本级）

第二部分 2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款 三公 经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.****空港医院（本级）2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.****空港医院（本级）2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.****空港医院（本级）2023年度财政拨款 三公 经费支出决算表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

****空港医院（本级）2023年度收入、支出决算总计395,413,825.47元，与2022年度相比，收、支总计各增加199,625,540.05元，增长101.96%，主要原因是：2023年2月起我院逐步复医，收入、支出大幅增长。

二、收入决算情况说明

****空港医院（本级）2023年度本年收入合计392,166,789.94元，与2022年度相比增加204,905,909.09元，主要原因是：2023年2月起我院逐步复医，收入大幅增长。

其中：一般公共预算财政拨款收入180,251,998.98元，占45.96%；

事业收入205,450,491.58元，占52.39%；

其他收入6,464,299.38元，占1.65%。

三、支出决算情况说明

****空港医院（本级）2023年度本年支出合计324,443,709.65元，与2022年度相比增加130,045,552.47元，主要原因是：2023年2月起我院逐步复医，支出大幅增长。

其中：基本支出201,420,260.10元，占62.08%；

项目支出123,023,449.55元，占37.92%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

****空港医院（本级）2023年度财政拨款收入、支出决算总计180,251,998.98元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,631,027.09元，增长1.48%，主要原因是：社保公积金基数调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

****空港医院（本级）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计180,251,998.98元，占本年支出合计的55.56%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,631,027.09元，增长1.48%，主要原因是：社保公积金基数调整。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出180,251,998.98元，主要用于以下方面：卫生健康支出180,251,998.98元，占100.00%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为133,856,400.00元，支出决算为180,251,998.98元，完成年初预算的134.66%。其中：

1.卫生健****医院****医院（项）年初预算为133,856,400.00元，支出决算为125,612,098.98元，完成年初预算的93.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预计医疗、信息设备因部分科室未开展未购置。
2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0.00元，追加预算为54,639,900.00元，支出决算为54,639,900.00元，完成追加预算的100.00%，决算数等于追加预算数的主要原因是****医院运营支出、发放一线医务人员临时性工作补助使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

****空港医院（本级）2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计57,257,639.60元，与2022年度相比增加12,751,980.32元，主要原因是：社保公积金基数调整。其中：

人员经费54,417,939.60元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费2,839,700.00元，****工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

****空港医院（本级）2023****政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

****空港医院（本级）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款 三公 经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款 三公 经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支 三公 经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

****空港医院（本级）2023****机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

****空港医院（本级）2023年政府采购支出总额115,251,502.19元，其中：政府采购货物支出58,300,017.01元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出56,951,485.18元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，****空港医院（本级）共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括救护车1辆。单价100万元以上的设备77台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，****空港医院（本级）2023年度已对13个区级项目开展绩效自评，涉及金额123,097,277.54元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

****空港医院（本级）不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. 三公 经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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