亳州市县乡公路管理服务中心关于保温壶的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5063
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年9月29日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 富光 FP1006 保温壶 | 2 | 96.0 | 富光\FP1006-1300 | 验收通过 | |
2 | 得力 LL202 纸杯 | 3 | 24.0 | 得力/deli\LL202 | 验收通过 | |
3 | 齐心 EB35 中性笔 | 1 | 18.0 | 齐心/Comix\EB35 | 验收通过 | |
4 | 得力 8551ES 长尾夹 | 2 | 18.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
5 | 迈亚家具 凳子 | 5 | 90.0 | 迈亚家具\圆凳 | 验收通过 | |
6 | 洁柔 3层135抽18包 软抽 | 10 | 110.0 | 洁柔/C S\3层135抽18包 | 验收通过 | |
7 | 清风 BJ03A 大盘纸 | 1 | 140.0 | 清风/qingfeng\BJ03A | 验收通过 | |
8 | 得力 A116 中性笔 | 2 | 18.0 | 得力/deli\A116 | 验收通过 | |
9 | 金绿士 szx-5895 垃圾袋 | 10 | 30.0 | 金绿士/KINRS\szx-5895 | 验收通过 | |
10 | 得力 7092 固体胶 | 12 | 12.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
11 | 得力 8555 长尾夹 | 2 | 14.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
12 | 晨光 ABS91696 回形针 | 2 | 3.0 | 晨光/M G\ABS91696 | 验收通过 | |
13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: ah****207003
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