故城公司20240929办公用品 询价单
询价单编号
****
采购类型
标准订单(单次采购)
期望收货日期
2024年10月10日 -- 2024年10月25日
交货期
自下单后15天内交货至指定地点
询价时间
2024年09月29日 11:07
联系人
付费后可见 澄清与公告(0)
报价截止时间
2024年10月06日 15:59
联系电话
付费后可见
价格有效期
时
报价结束剩余时间
该询价单仅面向付费会员开放报价
采购要求
报价要求
需要报含税价发票需要包含运费报价需要包含运费不允许对询价单部分物料报价不允许供应商报价可改数量
收货地址
** ** **市德** **西路西首,****公司
发票要求
增值税专票(一般纳税人开具)
交易方式
账期支付(在结算对账后90天内付款)
支付方式
线下支付 补充说明描述
请供应商报价前认真核实询价单中的账期、付款方式、付款条件等信息,一旦报价则默认为接受该询价单所有条款。
物料清单
复制物料共 16 个询价物料
1 | ****0025 | 袖珍笔记本 | 7本 | A7 | ||
2 | ****0188 | 纸杯 | 2袋 | 50个/袋 | ||
3 | ****0250 | 电话机 | 有绳 | 1部 | ||
4 | ****0312 | 洗手液 | 2瓶 | 5kg/瓶 | ||
5 | ****1174 | 双头油性记号笔 | 得力黑色 | 5支 | ||
6 | ****1751 | 打印纸 | 241-4 二等份 | 15箱 | 190-2c-3,两联白黄 | |
7 | ****1922 | 硬盘 | 西部数据1T | 1个 | ||
8 | ****2116 | 美工刀片 | 18 | 60片 | ||
9 | ****2579 | 不锈钢夹子 | 64mm | 15个 | ||
10 | ****2655 | 笔记本 | 普通皮面 | 4个 | A5 | |
11 | ****4304 | 色带架 | 得实DS-1870 | 15个 | ||
12 | ****0070 | 电池 | 南孚 | 5号 | 36节 | |
13 | ****0071 | 电池 | 南孚 | 7号 | 24节 | |
14 | ****5466 | 纽扣电池 | LR44 φ11mm | 20块 | A76/LR44 | |
15 | B202****100004 | 打印纸 | 241-2 二等份 | 5包 | (一层白二等份,厚) | |
16 | GC****00033 | 打印纸 | 240*140mm 80g | 10包 | 500页/包 |
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