亳州学院关于集线器的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年9月29日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 晶华 N620C USB集线器,扩展坞 | 3 | 147.0 | 晶华\N620C | 验收通过 | |
2 | 天堂鸟 大盆栽,绿植 | 4 | 600.0 | 天堂鸟\绿植,盆栽 | 验收通过 | |
3 | 小匠材 花架 | 15 | 300.0 | 小匠材\花架 | 验收通过 | |
4 | 得力 起钉器 | 8 | 24.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
5 | 山山 活性炭 | 4 | 200.0 | 山山\活性炭 | 验收通过 | |
6 | 爱博 空气净化剂 | 1 | 13.0 | 爱博\480ml | 验收通过 | |
7 | 智宙 大盆绿萝 | 20 | 900.0 | 智宙\大盆绿萝 | 验收通过 | |
8 | 联想 DDR4 2666 4G 内存条 | 1 | 180.0 | 联想/lenovo\DDR4 2666 4G | 验收通过 | |
9 | 莱盛 01.****.1030A 墨粉/碳粉 | 1 | 60.0 | 莱盛/Laser\01.****.1030A | 验收通过 | |
10 | 全品屋 自动雨伞 伞 | 2 | 80.0 | 全品屋\自动雨伞 | 验收通过 | |
11 | 得力 5501A 文件袋 | 1 | 18.0 | 得力/deli\5501A | 验收通过 | |
12 | 得力 5683 档案盒 | 12 | 144.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
13 | 得力 7102 固体胶,胶水 | 5 | 10.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
14 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 30 | 60.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
15 | 得力 0414 订书机 | 5 | 80.0 | 得力/deli\0414 | 验收通过 | |
16 | 得力 0012 订书钉 | 30 | 45.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
17 | 得力 7730 便签本/便条纸/N次贴 | 10 | 40.0 | 得力/deli\7730 | 验收通过 | |
18 | 得力 21583 便签本/便条纸/N次贴 | 10 | 30.0 | 得力/deli\21583 | 验收通过 | |
19 | 得力 909 笔筒/座/插/架 | 4 | 36.0 | 得力/deli\909 | 验收通过 | |
20 | 妙洁纸杯228ml 一次性纸杯 | 6 | 72.0 | 妙洁/magic\妙洁纸杯228ml | 验收通过 | |
21 | 维达 80片装 湿巾 | 4 | 48.0 | 维达/Vinda\80片装 | 验收通过 | |
22 | 维达 超韧纸手帕10包 手帕纸 | 3 | 24.0 | 维达/Vinda\超韧纸手帕10包 | 验收通过 | |
23 | 洁柔 PR073-06 抽纸 | 5 | 105.0 | 洁柔/C S\PR073-06 | 验收通过 | |
24 | 得力 0641 卷笔刀/削笔器,铅笔削 | 2 | 32.0 | 得力/deli\0641 | 验收通过 | |
25 | 得力 S936 铅笔 | 4 | 48.0 | 得力/deli\S936 | 验收通过 | |
26 | 晨光 k35 中性笔 | 5 | 125.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
27 | 晨光 k35 中性笔 | 10 | 250.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
28 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 | 6 | 66.0 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
29 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 6 | 84.0 | 得力/deli\8554S | 验收通过 | |
30 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 | 6 | 96.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
31 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 卢沙沙
招标导航更多>>
工程建筑
交通运输
环保绿化
医疗卫生
仪器仪表
水利水电
能源化工
弱电安防
办公文教
通讯电子
机械设备
农林牧渔
市政基建
政府部门
换一批