关于图钉/工字钉的网上超市合同公告
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********619********2024002003
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 0042 彩色工字钉 | 得力/deli0042, | 盒 | 100.00 | 4.3 | 430 |
2 | 青柠 QL-64514 抽纸 | 青柠/limoneQL-64514, | 提 | 384.00 | 13 | 4992 |
3 | 卫洋 WY-****4647 竹扫把 | 卫洋WY-****4647, | 把 | 100.00 | 10 | 1000 |
4 | 安赛瑞 120*140 垃圾袋 | 安赛瑞120*140, | 把 | 20.00 | 24 | 480 |
5 | 兰诗 617-Y 直杆宽头硬毛木柄扫把(杆长83cm) | 兰诗617-Y, | 把 | 60.00 | 5 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 蔡西
联系电话: 135****3104
传真:
地址: ******办事处****社区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息:
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