关于装订耗材的网上超市合同公告
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M093********00013
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 装订耗材铆管 | 得力/deli3853 | 盒 | 1.00 | 96 | 96 |
2 | 得力 14608 装订机 | 得力/deli14608 | 台 | 1.00 | 1490 | 1490 |
3 | 账册封面 | 无品牌无型号 | 件 | 5.00 | 90 | 450 |
4 | 得力 5049 文件夹 | 得力/deli5049 | 个 | 5.00 | 14 | 70 |
5 | 得力 3477 单据/收据/凭证/报销单 | 得力/deli3477 | 本 | 10.00 | 2.2 | 22 |
6 | 得力 3472 单据/收据/凭证/审批表 | 得力/deli3472 | 本 | 10.00 | 2 | 20 |
7 | 得力 5682 小档案盒 | 得力/deli5682 | 个 | 20.00 | 9 | 180 |
8 | 得力 0013 厚层订书钉 | 得力/deli0013 | 盒 | 6.00 | 3 | 18 |
9 | 得力 78998 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli78998 | 个 | 4.00 | 22 | 88 |
10 | 得力 7834 黑板擦 | 得力/deli7834 | 个 | 120.00 | 2.6 | 312 |
11 | 得力 3164 活页记事本 | 得力/deli3164 | 本 | 20.00 | 26 | 520 |
12 | 金**美 k25 剪刀 | 金**美k25 | 把 | 30.00 | 10 | 300 |
13 | 得力 0394 重型订书机 | 得力/deli0394 | 台 | 2.00 | 58 | 116 |
14 | 露江白天鹅 玻璃瓶胶水 | 露江白天鹅无型号 | 瓶 | 80.00 | 2 | 160 |
15 | 得力 9762 置物架 | 得力/deli9762 | 个 | 1.00 | 78 | 78 |
16 | 得力 7949 会议记事本 | 得力/deli7949 | 本 | 20.00 | 19 | 380 |
17 | 得力 909 笔筒/座/插/架 | 得力/deli909 | 个 | 5.00 | 9 | 45 |
18 | 得力 0314 订书机 | 得力/deli0314 | 台 | 36.00 | 18 | 648 |
19 | 得力 8554A 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554A | 筒 | 10.00 | 16 | 160 |
20 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 得力/deli8555 | 筒 | 10.00 | 12 | 120 |
21 | 得力 7312 胶水 | 得力/deli7312 | 瓶 | 140.00 | 2.6 | 364 |
22 | 晨光 ADM94520 文件夹 | 晨光/M GADM94520 | 个 | 50.00 | 1.5 | 75 |
23 | 得力 5684 档案盒 | 得力/deli5684 | 个 | 24.00 | 18 | 432 |
24 | 晨光 JB-803 胶装本 | 晨光/M GJB-803 | 本 | 200.00 | 6.5 | 1300 |
25 | 绿文 透明文件袋 文件袋 | 绿文透明文件袋 | 个 | 100.00 | 1.5 | 150 |
26 | 得力 24828 奖状/证书 | 得力/deli24828 | 张 | 700.00 | 0.5 | 350 |
27 | 得力 5953 档案袋 | 得力/deli5953 | 个 | 300.00 | 0.9 | 270 |
28 | 得力 1560 算术型计算器 | 得力/deli1560 | 台 | 2.00 | 45 | 90 |
29 | 晨光 硬面抄 | 晨光/M GFA542C | 本 | 200.00 | 2 | 400 |
30 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 72.00 | 1.5 | 108 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李学同
联系电话: ****944****
传真:
地址: 县府西路13号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**省**市**县巴山镇育才路30号
附件信息:
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