关于胶水的网上超市合同公告
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M092********00213
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 7302S 胶水 | 得力/deli7302S | 支 | 10.00 | 33 | 330 |
2 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 个 | 10.00 | 8 | 80 |
3 | 得力 33425 票夹/长尾夹 | 得力/deli33425 | 盒 | 6.00 | 23 | 138 |
4 | 得力 9184 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli9184 | 件 | 2.00 | 65 | 130 |
5 | 得力 0252 订书机 | 得力/deli0252 | 个 | 4.00 | 25 | 100 |
6 | 蓝鸟 80g A4 打印/复印纸 | 蓝鸟80g A4 | 箱 | 30.00 | 220 | 6600 |
7 | 【运费】 | 件 | 1.00 | 1 | 1 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 龙艳青
联系电话: ****973****
传真:
地址: 永**才丰乡**村**街
2、供应商名称: ****
地址: **省**市永****市永**象形乡琥溪村
附件信息:
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