亳州市谯城区淝河学区中心学校关于胶水的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5396
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年10月2日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 7092 胶水/固体胶 | 24 | 48.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
2 | 申士 课业本/教学用本大会议记录本 | 15 | 225.0 | 申士/SNSIR\会议记录本 | 验收通过 | |
3 | 得力 日记本/皮面本工作笔记本子日记本 大记事本 | 15 | 225.0 | 得力\22215 | 验收通过 | |
4 | 得力 A4 70g 打印/复印纸/ 双面打印纸 | 2 | 340.0 | 得力/deli\A4 70g | 验收通过 | |
5 | 晨光 ASS91315 美工刀 | 4 | 20.0 | 晨光/M G\ASS91315 | 验收通过 | |
6 | 得力 30009 胶带/胶纸/胶条加厚透明胶带 | 10 | 100.0 | 得力\30009 | 验收通过 | |
7 | 得力 0465 省力厚层订书机 | 2 | 70.0 | 得力/deli\0465 | 验收通过 | |
8 | 得力 1529 语音电子计算器计算机 | 2 | 70.0 | 得力/deli\1529 | 验收通过 | |
9 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 10 | 50.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
10 | 得力 0017 订书钉/订书机针 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0017 | 验收通过 | |
11 | 得力 9846 文件座/文件架/文件框/文件栏文件筐/资料框 | 15 | 375.0 | 得力/deli\9846 | 验收通过 | |
12 | 得力 5617 档案盒/塑料加厚塑料财会档案盒 | 30 | 300.0 | 得力/deli\5617 | 验收通过 | |
13 | 美的 PJ17A01 电热水壶 | 4 | 520.0 | 美的/Midea\PJ17A01 | 验收通过 | |
14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: ah****029045
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