铜仁市中心血站关于文件夹的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3711
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年10月2日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 5301 文件夹 | 7 | 42.0 | 得力/deli\5301 | 验收通过 | |
2 | 信发 16K 发文簿 ****档案室登记抄写本发文本 | 4 | 60.0 | 信发\16K | 验收通过 | |
3 | 得力 9794 桌面文件柜 | 1 | 150.0 | 得力/deli\9794 | 验收通过 | |
4 | 得力 58109 铅笔 | 1 | 9.0 | 得力/deli\58109 | 验收通过 | |
5 | 得力 71154 卷笔刀/削笔器 | 3 | 75.0 | 得力/deli\71154 | 验收通过 | |
6 | 得力 7540 橡皮 | 2 | 4.0 | 得力/deli\7540 | 验收通过 | |
7 | 得力 6009 剪刀 | 9 | 54.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
8 | 得力 13550S 办公电话 | 1 | 519.0 | 得力/deli\13550S | 验收通过 | |
9 | 得力 2053 美工刀 | 2 | 4.0 | 得力/deli\2053 | 验收通过 | |
10 | 茶花 001842 中号收纳箱 | 2 | 110.0 | 茶花\001842 | 验收通过 | |
11 | 得力 6824 记号笔/粗笔 | 1 | 24.0 | 得力/deli\6824 | 验收通过 | |
12 | 得力 9586 垃圾袋 | 100 | 400.0 | 得力/deli\9586 | 验收通过 | |
13 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 20 | 100.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
14 | 心相印 ZB012 卷筒纸 | 3 | 405.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\ZB012 | 验收通过 | |
15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 李莎
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