亳州市公安局交通警察支队关于胶水的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年10月3日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 晨光 AWG97049 胶水 | 24 | 108.0 | 晨光/M G\AWG97049 | 验收通过 | |
2 | 晨光 YS-03 便签本/便条纸/N次贴 | 20 | 40.0 | 晨光/M G\YS-03 | 验收通过 | |
3 | 名片盒/本/夹/册 | 15 | 52.5 | 无品牌\党徽 | 验收通过 | |
4 | 3号国旗 | 10 | 280.0 | 无品牌\3 | 验收通过 | |
5 | 半球 FJ180-H 电饭煲 | 1 | 568.0 | 半球/PESKOE\FJ180-H | 验收通过 | |
6 | 康铭 电蚊拍 | 5 | 165.0 | 康铭\无型号 | 验收通过 | |
7 | 得力 18236 电源插座 | 4 | 220.0 | 得力/deli\18236 | 验收通过 | |
8 | 得力 8383 档案袋 | 2 | 20.0 | 得力/deli\8383 | 验收通过 | |
9 | 枪手 无味杀蚊气雾剂 600ml 灭鼠/杀虫剂 | 12 | 264.0 | 枪手/GUNNER\无味杀蚊气雾剂 600ml | 验收通过 | |
10 | 得力 7102 胶棒 | 20 | 480.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
11 | 得力 Z7503 打印/复印纸 | 56 | 1260.0 | 得力/deli\Z7503 | 验收通过 | |
12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 王楚
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