合肥市包河区卫生健康委员会关于订书钉的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0180
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年10月3日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 0012 10盒 订书钉 | 4 | 80.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
2 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 | 2 | 19.4 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
3 | 意见箱/抽奖箱/信件箱/举报箱 | 1 | 48.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
4 | 斑马 斑马笔芯 | 70 | 385.0 | 斑马/ZEBRA\笔芯 | 验收通过 | |
5 | 斑马 斑马水笔 | 60 | 510.0 | 斑马/ZEBRA\无型号 | 验收通过 | |
6 | 得力 0307 订书机 | 3 | 48.0 | 得力/deli\0307 | 验收通过 | |
7 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 2 | 18.4 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
8 | 得力 5683 档案盒 | 36 | 374.4 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
9 | 凡高 33084 收纳箱/盒/袋 | 8 | 1027.2 | 凡高\33084 | 验收通过 | |
10 | 得力 5532 文件夹 | 2 | 18.0 | 得力/deli\5532 | 验收通过 | |
11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 张承
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