长沙民政职业技术学院关于橡皮的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5527
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年10月4日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 7537 橡皮擦 | 30 | 69.0 | 得力/deli\7537 | 验收通过 | |
2 | 得力 7106 胶棒 | 30 | 69.0 | 得力/deli\7106 | 验收通过 | |
3 | 可狄 8K 儿童美术彩色卡纸相框 照片墙 | 25 | 350.0 | 可狄\8K | 验收通过 | |
4 | 农夫山泉 饮用天然水 550ml*24 矿泉水/纯净水 | 4 | 138.12 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml*24 | 验收通过 | |
5 | 天天练 69*138cm 宣纸 | 30 | 495.0 | 天天练/TT\69*138cm | 验收通过 | |
6 | 中华 101 铅笔 | 6 | 60.0 | 中华/Zhonghua\101 | 验收通过 | |
7 | 元浩 白色卡纸 A3 400g | 80 | 80.0 | 元浩\A3 | 验收通过 | |
8 | 得力/deli Z7547绿柏复印纸A4-70g-8包(白色)(箱) 打印/复印纸 | 1 | 44.8 | 得力/deli\Z7547 | 验收通过 | |
9 | 得力6026剪刀(混)(把) | 30 | 180.0 | 得力/deli\6026 | 验收通过 | |
10 | 得力2044美工刀(混)(把) | 30 | 207.0 | 得力/deli\2044 | 验收通过 | |
11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 团委:徐**
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