广德市东亭乡人民政府(主管预算单位)关于矿泉水/纯净水的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3188
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2024年10月6日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 农夫山泉 550ml 矿泉水/纯净水 | 20 | 720.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml | 验收通过 | |
2 | 百岁山 570ml*24瓶 矿泉水/纯净水 | 5 | 275.0 | 百岁山/Ganten\570ml*24瓶 | 验收通过 | |
3 | 康师傅 红烧牛肉面 方便面/粉丝/米线 | 20 | 1196.0 | 康师傅\红烧牛肉面 | 验收通过 | |
4 | 晨光 A1726 针管笔 | 30 | 60.0 | 晨光/M G\A1726 | 验收通过 | |
5 | 得力 5108 档案盒 | 10 | 890.0 | 得力/deli\5108 | 验收通过 | |
6 | 清风 BF2C1CN1 平板卫生纸 | 10 | 70.0 | 清风/qingfeng\BF2C1CN1 | 验收通过 | |
7 | 得力 1535 科学型计算器 | 3 | 105.0 | 得力/deli\1535 | 验收通过 | |
8 | 得力 BP140 PU/PVC笔记本 | 30 | 900.0 | 得力/deli\BP140 | 验收通过 | |
9 | 得力 7709 双面胶带 | 5 | 30.0 | 得力/deli\7709 | 验收通过 | |
10 | 天堂伞 53017E 伞 | 10 | 400.0 | 天堂伞\53017E | 验收通过 | |
11 | 得力 S536 白板笔 | 3 | 60.0 | 得力/deli\S536 | 验收通过 | |
12 | 金鸟复印纸 A4/70G 打印/复印纸 | 5 | 900.0 | 金鸟复印纸/jinniao\A4/70G | 验收通过 | |
13 | 得力 5240 文件夹 | 20 | 240.0 | 得力/deli\5240 | 验收通过 | |
14 | 爱好 GP1410 针管笔 | 20 | 100.0 | 爱好/AIHAO\GP1410 | 验收通过 | |
15 | 硬面抄 | 20 | 100.0 | 无品牌\4444 | 验收通过 | |
16 | 清风 110mm*100mm(3层) 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 20 | 312.0 | 清风/qingfeng\110mm*100mm(3层) | 验收通过 | |
17 | 清风 120抽3层 抽纸 | 20 | 400.0 | 清风/qingfeng\120抽3层 | 验收通过 | |
18 | 庄太太 扫把 | 3 | 66.0 | 庄太太\2200 | 验收通过 | |
19 | 妙洁 胶棉拖把 | 3 | 144.0 | 妙洁/magic\****025 | 验收通过 | |
20 | 垃圾袋 | 30 | 300.0 | 无品牌\3333 | 验收通过 | |
21 | 纸杯 | 30 | 750.0 | 无品牌\3333 | 验收通过 | |
22 | 晨光 ASG97175 胶水 | 2 | 80.0 | 晨光/M G\ASG97175 | 验收通过 | |
23 | 南孚 电池/电力配件 | 20 | 400.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
24 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 程龙
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