延安洛杉矶保育院文具直接订购采购合同
c ****文具直接订购采购合同
| 合同名称 | ****文具直接订购采购合同 | ||
| 合同编号 | **** | 合同金额（元） | 190.50 |
| 采购人（甲方） | **** | 供应商（乙方) | **** |
| 合同公告日期 | 2024-10-06 16:48:13 | ||
| 合同附件（点击可下载或查看） | ﹒ 航跃190.5.pdf | ||
| 免责声明 | ****政府采购合同是按照《****政府采购法实施条例》的要求由采购人发布的，****政府采购网表示内容概不负责，亦不承担任何法律责任。 | ||
| 商品名称 | 商品品牌 | 商品单价 | 商品数量 |
| 西玛（SIMAA）200g袋装橡皮筋高弹力强耐用 | 西玛/SIMAA | 5.50 | 1 |
| 得力（deli） 3472 费用报销审批单 财务办公用品 单据票据 75张 1本装 | 得力/deli | 2.00 | 5 |
| 得力(deli)1本装领款单 会计凭证领款收据 | 得力/deli | 2.50 | 50 |
| 得力(deli)157*105mm金属方形大号财务会计专用秒干**印泥 办公用品 红色9893 | 得力/deli | 10.00 | 5 |
| 暂无商品 | |||
214********223868.pdf
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