合肥湖滨物业管理有限公司关于订书钉的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4445
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年10月6日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 0012 24/6 订书钉 (单位:盒) | 12 | 12.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
2 | 晨光 MF6003 MF6003修正液 | 2 | 7.0 | 晨光/M G\MF6003 | 验收通过 | |
3 | 晨光 AJD97350 晨光/M G AJD97350 文具棉纸双面胶带18mm*10y | 24 | 48.0 | 晨光/M G\AJD97350 | 验收通过 | |
4 | 公牛GN-604 **线插座5m (单位:个) | 5 | 325.0 | 无品牌\公牛GN-604 5m**线插座 | 验收通过 | |
5 | 得力 6600 0.5mm 中性笔 (单位:支) | 48 | 48.0 | 得力/deli\6600 | 验收通过 | |
6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 姜蕾蕾
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