安徽新芜经济开发区管理委员会关于锹的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5513
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年10月6日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 消防器材 | 6 | 300.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
2 | 知绿源 防汛防暑包 | 1 | 199.0 | 知绿源\防汛防暑包 | 验收通过 | |
3 | 小太阳 T65 防水手电筒T180 强光手电筒 | 11 | 825.0 | 小太阳\T65 | 验收通过 | |
4 | 知绿源 草帽 | 30 | 540.0 | 知绿源\无型号 | 验收通过 | |
5 | 得力 0012﹒ 得力 订书针 0012订书钉 | 20 | 30.0 | 得力/deli\0012﹒ | 验收通过 | |
6 | 得力 0421 起钉器 | 10 | 40.0 | 得力/deli\0421 | 验收通过 | |
7 | 得力 27036 档案盒资料文件盒 | 50 | 425.0 | 得力/deli\27036 | 验收通过 | |
8 | 得力 8145 30m加长修正带 | 5 | 20.0 | 得力/deli\8145 | 验收通过 | |
9 | 璟康 HXL557 高筒 雨鞋 雨靴 | 5 | 190.0 | 璟康\HXL557 | 验收通过 | |
10 | 格力 FD-40X77Bh5 电风扇小风扇風扇 | 2 | 480.0 | 格力/GREE\FD-40X77Bh5 | 验收通过 | |
11 | 玛丽 80g 彩色打印纸 A4彩色打印纸 | 20 | 200.0 | 玛丽\80g | 验收通过 | |
12 | 得力 中性笔 6600中性笔 | 42 | 420.0 | 得力/deli\6600黑色 | 验收通过 | |
13 | 得力 文件夹 5011文件夹 | 10 | 100.0 | 得力/deli\5011 | 验收通过 | |
14 | 优必利 钥匙盘 多款钥匙盘 | 6 | 150.0 | 优必利\钥匙盘 | 验收通过 | |
15 | 狂神 0779 羽毛球拍线 | 2 | 316.0 | 狂神\0779 | 验收通过 | |
16 | 南孚 5号 碱性电池1粒 南孚普通干电池 | 100 | 250.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
17 | 蓝月亮 500g瓶装 洗手液 蓝月亮洗手液 | 6 | 72.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g瓶装 | 验收通过 | |
18 | 红双喜 401 羽毛球 | 1 | 84.0 | 红双喜/DHS\401 | 验收通过 | |
19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: ****管委会
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