物资采购询价函
询价函编号:**** 各潜在报价人:
一、需求内容
****集团****电站供水系统工程项目部因施工生产需要,需采购外加剂一批,具体规格、数量、技术要求如下:
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 需求数量 | 备注 |
1 | 跟管 | Φ89,壁厚4.5mm,材质R780 | 根 | 670 | |
2 | 管靴 | Φ89,壁厚6mm | 个 | 300 | |
合计 |
二、报价人资格要求
1.报价人注册资金100万元以上(个体工商户除外),注册时间2023年5月1日以前。
2.报价人营业范围包含本次询价材料,可开具增值税专用发票。
3.报价人需有满足本项目施工需要的生产能力,物资质量须符合相关技术要求。
4.****公司、集团公司、工程公司《**方警示名录》禁止**名单。
5.本次招标物资的招标单价为固定单价,在合同期内采购单位不做任何调整。
6.物资报价表要由法定代表人或被授权代理人签字并加盖公章,不得打印签字。
三、结算付款方式
1.结算单价确认:结算单价为固定价。结算单价=实收数量*固定价。实际验收数量以工地实际验收合格物资的数量为准。
2.结算方式:以银行转账或承兑汇票或铁建银信方式进行结算,甲方与结算完成后次月支付该批物资70%的货款,3个月内支付到95%的货款,剩余5%货款作为质量保证金在质保期(质量保证期为送至工地现场检验合格6个月内支付),乙方同意甲方可视资金状况**付款期限,并且甲方不承担延期或逾期付款的违约金、利息等费用。
四、报价资料
1.营业执照;
2.法人及被授权代理人身份证复印件(注明联系电话);
3.开户行许可证;
4.物资报价表;
请各报价人按照我单位要求,于2024年10月10日17时00分前予以报价,报价资料上传至铁建云采线上平台。
联系人:杜明星、蒋金钟
联系方式:173****2526、186****3773
邮箱:****@qq.com
****集团有限公司
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2024年10月7日