溆浦县市场监督管理局关于垃圾袋的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0745
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年10月8日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 固成 100****73518 垃圾袋 | 30 | 450.0 | 固成\100****73518 | 验收通过 | |
2 | 百草园 100****13287 纸杯 | 30 | 450.0 | 百草园\100****13287 | 验收通过 | |
3 | 洁柔 CR049-24E 抽纸 | 10 | 200.0 | 洁柔/C S\CR049-24E | 验收通过 | |
4 | 得力 7303 胶 水 胶水 | 10 | 30.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
5 | 得力 9863 印泥 印油/印泥/** | 10 | 50.0 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
6 | 天章办公 3# 回形针 别针/回形针/大头针 | 20 | 40.0 | 天章办公\3# | 验收通过 | |
7 | 得力 5005 文 件 夹 文件夹 | 20 | 200.0 | 得力/deli\5005 | 验收通过 | |
8 | 得力 8521 19mm长尾夹 票夹/长尾夹 | 20 | 300.0 | 得力/deli\8521 | 验收通过 | |
9 | 得力 SE151 笔芯 替芯/铅芯 | 20 | 400.0 | 得力/deli\SE151 | 验收通过 | |
10 | 晨光 APY1DK78 笔记本 PU/PVC笔记本 | 50 | 500.0 | 晨光/M G\APY1DK78 | 验收通过 | |
11 | 得力 7785 A4打印纸 打印/复印纸 | 10 | 2000.0 | 得力/deli\7785 | 验收通过 | |
12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 蒋涛
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