溆浦县市场监督管理局关于纸杯的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0174
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年10月8日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 百草园 100****13287 纸杯 | 50 | 750.0 | 百草园\100****13287 | 验收通过 | |
2 | 天章办公 3# 回形针 别针/回形针/大头针 | 30 | 60.0 | 天章办公\3# | 验收通过 | |
3 | 益而高 TY144-CP 32mm彩色长尾夹 票夹/长尾夹 | 20 | 400.0 | 益而高/Eagle\TY144-CP | 验收通过 | |
4 | 齐心 Q009 中 性 笔 中性笔 | 10 | 180.0 | 齐心/Comix\Q009 | 验收通过 | |
5 | 得力 SE151 笔芯 替芯/铅芯 | 30 | 600.0 | 得力/deli\SE151 | 验收通过 | |
6 | 南孚 LR6-8B 普通干电池 电池 | 10 | 100.0 | 南孚/NANFU\LR6-8B | 验收通过 | |
7 | 金得利 FB8725 文件袋 | 50 | 150.0 | 金得利/Kinary\FB8725 | 验收通过 | |
8 | 得力 0038 回形针 别针/回形针/大头针 | 30 | 90.0 | 得力/deli\0038 | 验收通过 | |
9 | 晨光 ABS92628 订书钉 | 50 | 150.0 | 晨光/M G\ABS92628 | 验收通过 | |
10 | 得力 pm41X8EC 胶水 | 20 | 100.0 | 得力/deli\pm41X8EC | 验收通过 | |
11 | 得力 7785 A4打印纸 打印/复印纸 | 3 | 600.0 | 得力/deli\7785 | 验收通过 | |
12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 蒋涛
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