周口市公房服务中心网线(等)直接订购成交公告
本项目于2024-09-28 14:54采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目信息
采购编号：****
采购单位：****
预算金额：9,230.00
采购计划编号：NZC2024-A03-XY-193536
二、成交信息
（一）成交供应商：****
（二）成交金额：9230.00，大写(人民币)：玖仟贰佰叁拾元整
（三）采购需求：
1. 商品参数需求
| TP-LINK TL-EC600-305（蓝）工程级原装六类非屏蔽高速网线 无氧铜CAT6类家装专用箱线305米 | 普联/TP-LINK, TP-LINK TL-EC600-305（蓝）工程级原装六类非屏蔽高速网线 无氧铜CAT6类家装专用箱线305米, TL-EC600-305(蓝), 数量:1; | 1 | ￥1080.0000 | ￥1080.00 | |
| 得力7414莱茵河打印纸（8K-80g） | 得力/deli, 得力7414莱茵河打印纸（8K-80g）, 7414, 数量:12; | 12 | ￥220.0000 | ￥2640.00 | |
| U盘+闪迪/SanDiskSDCZ750-128G+Type-C接口+度速300M | 闪迪/SanDisk, U盘+闪迪/SanDiskSDCZ750-128G+Type-C接口+度速300M, SDCZ750-064G-Z35, 数量:5; | 5 | ￥115.0000 | ￥575.00 | |
| U盘+闪迪/SanDiskSDCZ750-064G+Type-C接口+度速300M | 闪迪/SanDisk, U盘+闪迪/SanDiskSDCZ750-064G+Type-C接口+度速300M, SDCZ750-064G-Z35, 数量:10; | 10 | ￥75.0000 | ￥750.00 | |
| 得力8521长尾票夹套装(混)(82只/筒) | 得力/deli, 得力8521长尾票夹套装(混)(82只/筒), 8521, 数量:20; | 20 | ￥21.0000 | ￥420.00 | |
| 得力3161高级记事本 | 得力/deli, 得力3161高级记事本, 3161, 数量:20; | 20 | ￥21.0000 | ￥420.00 | |
| 得力8554ES长尾票夹（48只/筒） | 得力/deli, 得力8554ES长尾票夹（48只/筒）, 8554ES, 数量:20; | 20 | ￥13.0000 | ￥260.00 | |
| 得力9864快干**（红） | 得力/deli, 得力9864快干**（红）, 9864, 数量:30; | 30 | ￥10.9000 | ￥327.00 | |
| 得力3215橡胶圈（100g/筒） | 得力/deli, 得力3215橡胶圈（100g/筒）, 3215, 数量:50; | 50 | ￥10.5000 | ￥525.00 | |
| 得力5681档案盒（蓝）（只） | 得力/deli, 得力5681档案盒（蓝）（只）, 5681, 数量:30; | 30 | ￥10.0000 | ￥300.00 | |
| 得力2041美工刀（黄） | 得力/deli, 得力2041美工刀（黄）, 2041, 数量:30; | 30 | ￥8.5000 | ￥255.00 | |
| 得力9575垃圾袋(黑)60*80cm(10个/卷)0八角底 | 得力/deli, 得力9575垃圾袋(黑)60*80cm(10个/卷)0八角底, 9575, 数量:100; | 100 | ￥6.9000 | ￥690.00 | |
| 得力2003美工刀 | 得力/deli, 得力2003美工刀, 2003, 数量:20; | 20 | ￥5.0000 | ￥100.00 | |
| 得力7122固体胶 | 得力/deli, 得力7122固体胶, 7122, 数量:20; | 20 | ￥4.0000 | ￥80.00 | |
| 得力23211办公无线装订本-A5-80张(混)(本) | 得力/deli, 得力23211办公无线装订本-A5-80张(混)(本), 232111, 数量:100; | 100 | ￥3.5000 | ￥350.00 | |
| 得力S555大双头记号笔(黑)(支) | 得力/deli, 得力S555大双头记号笔(黑)(支), S 555, 数量:100; | 100 | ￥2.5800 | ￥258.00 | |
| 得力A566学生大容量中性笔0.5mm子弹头 | 得力/deli, 得力A566学生大容量中性笔0.5mm子弹头, A566, 数量:100; | 100 | ￥2.0000 | ￥200.00 | |
| 合计 | ￥9230.00 大写（人民币）: 玖仟贰佰叁拾元整 | ||||
2. 商品配件需求
| 合计 | ￥0.00 大写（人民币）: 零 | ||||
3. 增值服务需求
| 合计 | ￥0.00 大写（人民币）: 零 | ||||
采购单位：****
2024年10月09日
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