关于二十一团便民服务中心办公用品的合同公告
****服务中心办公用品的合同公告
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB059********1403
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 8552A 票夹/长尾夹 长尾票夹 文化用品 | 得力/deli8552A | 盒 | 20.00 | 18 | 360 |
2 | 惠普 Q2612A 硒鼓 | 惠普/HPQ2612A | 支 | 3.00 | 447 | 1341 |
3 | 得力 S576 油漆笔(白) | 得力/deliS576 | 支 | 1.00 | 4 | 4 |
4 | 得力 30401 双面胶带 | 得力/deli30401 | 件 | 18.00 | 2 | 36 |
5 | 得力 9864 印油/印泥/** | 得力/deli9864 | 个 | 3.00 | 9 | 27 |
6 | 清风 120抽3层 抽纸 | 清风/qingfeng120抽3层 | 包 | 4.00 | 45 | 180 |
7 | 惠普 CC388A 硒鼓 | 惠普/HPCC388A | 支 | 3.00 | 400 | 1200 |
8 | 联想 LT2451 硒鼓 | 联想/lenovoLT2451 | 支 | 3.00 | 160 | 480 |
9 | 得力 7552 橡皮擦 | 得力/deli7552 | 个 | 1.00 | 8 | 8 |
10 | 公牛 GN-216 电源板 | 公牛/BULLGN-216 | 个 | 2.00 | 75 | 150 |
11 | 得力 33070 垃圾袋 | 得力/deli33070 | 包 | 1.00 | 15 | 15 |
12 | 苏泊尔 SWF17E13B 热水壶 | 苏泊尔/SUPORSWF17E13B | 个 | 3.00 | 49 | 147 |
13 | 得力 JT105 胶棒 | 得力/deliJT105 | 盒 | 2.00 | 49 | 98 |
14 | 得力 72416 文件袋 | 得力/deli72416 | 只 | 10.00 | 2 | 20 |
15 | 得力 21507 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli21507 | 本 | 1.00 | 16 | 16 |
16 | 得力 9146 笔筒/座/插/架 文化用品 支架、板架(筒/座/插/架) | 得力/deli9146 | 个 | 8.00 | 13.5 | 108 |
17 | 南孚 7号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU7号电池 | 卡 | 120.00 | 3 | 360 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 21****中心采购员
联系电话: 176****9973
传真:
地址: ****县21团
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
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