**中****公司

采购项目询价公告

本单位拟采购以下物资，欢迎具有相应资质能力的供应商积极参与，现将有关采购信息说明如下：

一、 所需物资要求

1 、项目名称： 五金 采 购

2 、 采购物资数量及技术要求 ： 见表 1

二、 供应商资质要求

1、具有独立法人资格，****事业单位法人证书，具有独立签订合同的权利和良好履行合同的能力。

2、财务要求：服务商须提供2023****事务所或审计机构审计的财务报告（须有注册****公司盖章，包括资产负债表、损益表、现金流量表、会计报表附注），财务须状况良好，具有有效履行合同资产能力。****事业单位、分支机构、****公司未满一年等服务商若不能提供本单位的财务审计报告，须提供盖公章的2023年度财务报****银行资信证明等有效证明文件。 若不能提供本单位的财务审计报告，须提供盖公章的 2023 年度财务报****银行资信证明等有效证明文件。

3、近3年具有 类似 产品的销售业绩至少 1 项，证明材料包括合同 及 对应 结算发票。

三、 验收要求

1 、供货周期： 10 天。

2 、 验收标准： 报价人提供的货物应是全新、原装、正宗合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准，供货时必须并附产品原产地证书、合格证及其他相关的资料。

3、 质量标准：符合表 1技术约定 。

4、 质保期： 1年 。

四、报价要求（请按以下格式进行报价）

表 1 报价明细表

1 、该报价为含税 、 含包装物、买方指定地点运费的报价（请详细标明增值税税率）。

2 、报价表中要求供应商盖单位公章，如不是法人签字请同时附法人签字盖章的委托授权书。

3 、本次询价只允许 单 方案报价，多方案、多报价的将不被接受。

4 、总价包括验收合格交付使用之前及技术和售后服务等所有费用。

5 、在满足我方提出的所有技术、商务条款的供应商的报价中， 总价 含税价格最低者中标。

五、结算及付款方式

验收合格交付使用后十五个工作日内，乙方给甲方开具有效增值税专用发票， 90 日内甲方向乙方支付合同总价款，****银行转账或商业汇票（商票使用比率不低于结算总额 50 % ）。

六、报价函构成及要求

请于 2024 年 10 月 14 日 19 点前将密封好的报价文件寄至本单位，报价文件须 A4 纸单面打印，无需装订，装进信封密封（无需使用档案袋），在密封信封面上写明项目名称和报价单位名称。未按要求密封、未按时寄（送）或缺少以下任何一项内容的报价文件，视为无效报价文件，由此引起的后果由投标人自负，按附件一格式填写邮寄。

报价文件组成：

1 、报价单（含报价明细表，供货周期及付款方式等内容，如不单独说明，默认为供应商响应询价函提出的所有要求）；

2 、委托授权书 （法人签字不提供此项） ；

3 、事业单位法人证书或加载统一社会信用代码的营业执照（未办理 “ 多证合一 ” 的投标人提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证）复印件等证件加盖公章；

4 、提供应具备的资质能力证明材料；提供类似业绩证明材料（以对应合同、结算发票等资料复印件为准）。

七、联系方式

联系人： 宋启航

联系电话： 131****0818

经 理 ： 魏亚秋

联系电话： 135****7003

地址：****市**区新油路 516号-******公司 宋启航 131****0818

监督电话： 029-818877 26

**中****公司

202 4 年 10 月 9 日

附件一：