广德市公安局关于普通干电池的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6456
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年10月10日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 南孚 7号4粒(2代) 普通干电池 | 10 | 100.0 | 南孚/NANFU\7号4粒(2代) | 验收通过 | |
2 | 南孚 5号4粒(2代) 普通干电池 | 10 | 100.0 | 南孚/NANFU\5号4粒(2代) | 验收通过 | |
3 | 得力 不干胶标签 | 3 | 30.0 | 得力/deli\33209 | 验收通过 | |
4 | 得力 19353 挂钩/粘钩 | 10 | 50.0 | 得力/deli\19353 | 验收通过 | |
5 | 晨光 M01 记号笔/粗笔 | 4 | 78.0 | 晨光/M G\M01 | 验收通过 | |
6 | 得力 22250 PU/PVC笔记本 | 5 | 125.0 | 得力/deli\22250 | 验收通过 | |
7 | 晨光APYVQ959 打印/复印纸 | 4 | 720.0 | 晨光/M G\晨光APYVQ959 | 验收通过 | |
8 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 5 | 25.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
9 | 晨光 k35 中性笔 | 3 | 75.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
10 | 得力 7103 胶棒 | 12 | 36.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
11 | 得力 18206 电源插座 | 3 | 165.0 | 得力/deli\18206 | 验收通过 | |
12 | 晨光 ADM94521 文件夹 | 6 | 150.0 | 晨光/M G\ADM94521 | 验收通过 | |
13 | 晨光 ADM94818B 档案盒 | 12 | 180.0 | 晨光/M G\ADM94818B | 验收通过 | |
14 | 晨光 ADM94813 档案盒 | 24 | 192.0 | 晨光/M G\ADM94813 | 验收通过 | |
15 | 晨光 ABS92741 票夹/长尾夹 | 5 | 75.0 | 晨光/M G\ABS92741 | 验收通过 | |
16 | 晨光 ABS92742 票夹/长尾夹 | 8 | 64.0 | 晨光/M G\ABS92742 | 验收通过 | |
17 | 得力 0012﹒ 订书钉 | 10 | 15.0 | 得力/deli\0012﹒ | 验收通过 | |
18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 费斯
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