亳州学院关于保温壶的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年10月10日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 17755 保温壶 | 2 | 220.0 | 得力/deli\17755 | 验收通过 | |
2 | 兰诗 618-R 扫把 | 4 | 260.0 | 兰诗\618-R | 验收通过 | |
3 | 飞利浦 刻录盘 | 2 | 140.0 | 飞利浦/Philips\DVD-R | 验收通过 | |
4 | 联想 LT2451粉仓 粉盒 | 1 | 167.0 | 联想/lenovo\LT2451粉仓 | 验收通过 | |
5 | 乐袋 收纳箱 收纳箱/盒/袋 | 6 | 252.0 | 乐袋\收纳箱 | 验收通过 | |
6 | 领盛 兄弟/联想 墨粉/碳粉 | 3 | 180.0 | 领盛\兄弟/联想 | 验收通过 | |
7 | 联想 LT2451 硒鼓 | 1 | 109.0 | 联想/lenovo\LT2451 | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 卢沙沙
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