询价编号：****

因工程施工需要，我项目拟采购一批工程物资，****公司参与我项目本批次采购物资的报价。

1.物资需求表

说明:1.表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终以实际采购数量结算。

2.按照图纸进行加工，执行标准JT/T327-2016。

3.此次报价物资明细以此询价文件为准，铁建云链线上报价总金额需与此询价文件报价总金额一致，否则视为报价无效。

二.报价文件的递交

1.报价文件递交截止时间：2024年10月15日10时00分。

2.报价文件递交地点：中国铁建云链平台(www.****.cn)，参与报价者须登录该平台，在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。

三.有关要求

1．报价文件资料要求（资质条件）：报价函、营业执照、授权委托书（代理人）、法人身份证、资质证书（如有）、质量管理体系认证（如有）、其他资料，必须为生产厂家，代理商不允许报价。

2．采用固定价结算，报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等，须提供增值税专用发票。

3．质量要求

产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求，每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证，需方凭此报告检验质量。

4．货物验收方式

（1）点数验收，经买方按照国家标准及材料产品要求的技术质量进行验收，需方应及时组织验收，供方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告。

（2）发车前对装车的过程、车辆信息、厂家信息、随车单（机打）等录制视频，视频要清晰；要求生产厂家派专业人员到场，与施工单位、驻地办、总监办共同对运至现场的材料进行见证核查，现场核对信息无误后方可卸车并按规定的频率进行取样外委检测。

5.货款结算支付方式

5.1每月15日为双方对账日期（即上月16日至当月15日内），供方需提供原始经需方现场负责人签认的送货单据进行对账，结算前双方要在对帐确认单上签字认可，并作为需方支付材料款的依据。

5.2本合同无预付款。

5.3供方办理每月供货对账手续，在收到供方提交的合法增值税专用发票后，需方依据供方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；。

5.4入账后的1个月内支付每批次货款的75%，若因特殊原因未支付的，则自动进入下一个支付周期，下一支付周期则支付上一次应支付货款的75%；依次类推；原则上一年内支付比例不超过75%。

5.5本合同全部供货结束后的6个月后，开始支付第一月供货金额的25 %，下一个月支付第二批次的供货金额的25 %，依次类推。

5.6待本项目工程全部验交完后一个月内支付剩余0%货款。

5.7上述款项的支付方式为:银行转账;银行承兑汇票、建行E信通、云信等票据，票据贴现费用由供方承担。；

5.8若供需出现逾期付款的，供方同意按照起诉时供需欠付供方的最终货款金额，****中心公布的一年期贷款报价利率支付上浮货款。供需不再承担因违约导致供方发生的各项成本费用及给供方造成的任何损失。

6.报价有效期：60日。

7.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的，其报价将被拒绝。

8.其他要求：技术参数详见图纸。业主有入围厂家限制，如下:

****集团有限公司

******公司

******公司

****总厂有限公司

**宝力****公司

**宏祥桥梁****公司

1.采购人：****

联 系 人：徐** 联系电话：135****8567

到货地址：****市茨榆坨镇

（****）

2.监督部门：****集团****采购中心

联系电话：0710-****384

2024年10月11日