区审计局：

关于《**市**区2020至2023年政府投资项目后期管理情况专项审计调查报告》已收悉，我街道高度重视并对审计发现的问题进行整改，现将整改情况汇报如下：

一、基本情况

本次专项审计调查的主要范围是在**市**区行政区域内实****政府投资项目，其中涉及沙井街道办项目数共274个。经审计，****政府投资项目后期管理存在竣工验收备案制度执行不到位、结决算周期过长、移交使用管理不到位等方面的问题。

二、审计查出问题的整改情况

关于本次审计调查发现的主要问题，我街道针对每个问题安排专人跟进，分析存在的问题，落实整改措施。

（一）关于竣工验收备案制度执行不力的整改情况

审计发现我街道存在未完成竣工验收备案的情况，我街道结合项目实际情况进行整改：部分项目正在土地征收、征转，完成后开展验收备案等手续；部分项目完善工程资料或开展竣工测绘后竣工验收备案。我街道将优化工程项目管理，要求项目立项后及时办理工规、用规、施工许可等手续，完工验收后及时办理竣工验收备案。

（二）关于危险边坡治理项目责任主体认定程序缺失的整改情况

待行业主管部门正式印发工作指引后，根据指引配合行业主管部门开展责任主体认定工作，属社会主体责任项目的，垫付资金予以追回。

****政府物业资产管理机制运转不够流畅的整改情况

我街道结合项目实际情况进行整改，**区沙井街道应急隔离板房建设工程已完成移交；****图书馆改造工程为改造类工程，****公司所有，不符合移交条件，其余3个项目将根据有关操作指南及工作指引后加快移交手续。

（四）关于项目工期延误情况的整改情况

该问题涉及我街道的工程项目均已完工，由于部分项目存在燃气、电力等地下管线迁改工作，迁改工作需要产权单位配合停电、停气等事项，或使用单位提出新增建设内容、施工期间与其他项目交叉施工等情况，导致工作延误。

针对上述问题，我街道将制定合理的工期，加强对勘探工作监督，完善合同奖罚条款及工程款支付与施工进度挂钩；加强设计阶段监督管理，减少因设计不合理造成的变更，强化施工阶段工期管理。

（五）关于部分项目完工后长期未竣工验收的整改情况

审计发现问题后，我街道已完成一项工程验收；其余项目正在推进验收工作。由于施工单位不配合验收工作或部分工程为沙井、新桥分设街道前历史工程，存在工程资料不完善的情况。接下来，我街道将通过约谈企业负责人、发律师函、在报纸上刊登催办函等方式，继续督促施工单位尽快完善资料。

（六）关于未完工或未竣工验收即投入使用、结决算管理机制长期未发挥作用的整改情况

我街道已发函督促施工单位尽快完善资料，办理竣工验收、结算、决算工作。由于施工单位不配合验收工作或部分工程为沙井、新桥分设街道前历史工程，存在工程资料不完善的情况。接下来，我街道将通过约谈企业负责人、发律师函、在报纸上刊登催办函等方式，继续督促施工单位尽快完善资料。

同时继续优化工程项目管理，严格按照管理办法开展结决算工作，市、区立项的工程由施工单位完成工程结算报告编制后，委托符合要求的社会中介机构审核出具审核意见，再****管理站备案及按有关规定办理竣工决算手续。街投项目由施工单位于工程验收合格后完成竣工工程结算报告编制并送审前期部门后开展决算工作。

（七）关于历史遗留“双算”问题推进缓慢的整改情况

审计发现问题后，我街道已有2个项目送审开展决算审计，但项目历时较久、部分资料缺失，现已与上级加强沟通，督促各参建单位尽快补齐资料，尽快完成决算审计工作。

（八）关于已竣工验收未投入使用的整改情况

壆岗大道、壆岗水上乐园景观照明工程，现已投入使用，完成整改。

（九）关于未办理资产移交的整改情况

审计提出问题后，荣根学校扩建工程、蚝业小学改扩建工程已移交使用。其余项目尚未竣工验收，不具备资产移交条件，后续尽快验收并完善资产移交。

（十）关于完工后未及时结转固定资产的整改情况

我街道安排专人开展转固工作，目前审计提及项目已经完成转固。接下来将继续优化工程项目管理，要求项目完工验收后及时安排专人开展转固工作。

（十一）关于未办理竣工财务决算批复的整改情况

部分工程正在整理竣工财务决算资料，****小学扩建等6个工程竣工财务决算资料已****财政局审核。其余项目将尽快完善竣工财务决算资料，资料不完善的工程积极与上级单位沟通协调解决办法。

（十二）关于部分项目转固后未及时移交账务至产权单位的整改情况

部分项目已费用化无需账务移交，部分项目因征地、工程规划手续缺失暂无法办理资产移交。接下来将****政府投资项目所形成资产的使用人及管理人的岗位责任，及时办理资产账务移交手续。

（十三）关于部分项目结决算后未按合同约定支付尾款的整改情况

审计发现问题后，未送审项目已加快收集编制决算审计资料，送审****事务中心沟通协调加快决算进度，待结决算工作完成后加快尾款支付进度。我街道将继续优化工程项目管理流程，严格按合同条款支付进度及结算款。

（十四）关于部分项目质保金管理不规范的整改情况

审计提出问题后，沙井街道帝堂路一期（壆岗路至环镇路）综合改造工程已送审决算审核，审核完成后支付质保金，其他项目正在收集决算资料。由于部分施工单位未申请质保金，工程未决算，最终质保金金额不明确。我街道将优化工程项目管理，要求完工后尽快完善工程资料、开展决算工作，项目质保期满后及时通知施工单位尽快申请质保金。

特此报告。

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2024年9月30日

（联络员：陈工； 联系方式：****2531）