明光市人民医院关于双面胶带的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年10月11日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 JL114 双面胶带 | 10 | 75.0 | 得力/deli\JL114 | 验收通过 | |
2 | 得力 9226 加厚原木板夹 | 100 | 300.0 | 得力/deli\9226 | 验收通过 | |
3 | 妙洁 塑杯 | 20 | 230.0 | 妙洁/magic\妙洁一次性塑料杯 | 验收通过 | |
4 | 奥妙 深层洁净洗衣粉 500g 洗衣液/洗衣粉 | 80 | 160.0 | 奥妙/OMO\深层洁净洗衣粉 500g | 验收通过 | |
5 | 得力 0603 剪刀 | 10 | 50.0 | 得力/deli\0603 | 验收通过 | |
6 | 得力 2052 美工刀 | 10 | 41.0 | 得力/deli\2052 | 验收通过 | |
7 | 得力 5005 资料册 | 20 | 160.0 | 得力/deli\5005 | 验收通过 | |
8 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 10 | 130.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
9 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 10 | 120.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
10 | 得力 9863 印油/印泥/** | 20 | 140.0 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
11 | 得力 橡皮筋 | 200 | 900.0 | 得力/deli\3211 | 验收通过 | |
12 | 真彩 1588 替芯/铅芯 | 24 | 384.0 | 真彩/Truecolor\1588 | 验收通过 | |
13 | 真彩 A47按动 中性笔 | 64 | 1075.2 | 真彩/Truecolor\A47按动 | 验收通过 | |
14 | 得力 837ES 电子计算器 | 3 | 45.0 | 得力/deli\837ES | 验收通过 | |
15 | 得力 0050 回形针座/盒 | 20 | 90.0 | 得力/deli\0050 | 验收通过 | |
16 | 得力 7102 胶棒 | 36 | 72.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
17 | 得力 0015 订书钉 | 2 | 22.0 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
18 | 得力 5623 档案盒 | 72 | 597.6 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
19 | 五月花 A182200 抽纸 | 30 | 4200.0 | 五月花\A182200 | 验收通过 | |
20 | 得力 5004 资料册 | 20 | 170.0 | 得力/deli\5004 | 验收通过 | |
21 | 得力 0414 订书机 | 5 | 55.0 | 得力/deli\0414 | 验收通过 | |
22 | 得力 工业胶带 | 10 | 35.0 | 得力/deli\30173 | 验收通过 | |
23 | 得力 5622 档案盒 | 72 | 482.4 | 得力/deli\5622 | 验收通过 | |
24 | 南孚 5号2粒(2代) 普通干电池 | 540 | 1080.0 | 南孚/NANFU\5号2粒(2代) | 验收通过 | |
25 | 南孚 7号2粒(2代) 普通干电池 | 540 | 1080.0 | 南孚/NANFU\7号2粒(2代) | 验收通过 | |
26 | 维达 V4028 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 10 | 280.0 | 维达/Vinda\V4028 | 验收通过 | |
27 | 得力 23209 笔记本 | 5 | 65.0 | 得力/deli\23209 | 验收通过 | |
28 | 得力 0018 回形针 | 3 | 42.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
29 | 得力 0012 订书钉 | 3 | 30.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
30 | 晨光 卡纸、封面纸 | 1 | 11.0 | 晨光/M G\APYNZ462 | 验收通过 | |
31 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 周志伟
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