2023年7月，****审计局****旅游局（以下简称“我局”）经济责任进行审计（越审报〔2023〕11号）。在充分肯定我局成绩的同时，也指出我局在重大决策部署贯彻落实等方面存在的问题。****审计局提出的审计整改建议，积极认真进行了整改，根据《中华人民**国审计法》《**省审计条例》和《关于进一步加强审计整改工作的意见》（越政发〔2016〕22号）等文件要求，现将具体整改落实结果公告如下：

一、关于审计查明问题的整改情况

（一）关于“推进城市书房建设政策执行不到位”问题的整改情况。

整改措施：总计发放48万元，已全部发放到位。

（二）关于“超规定比例收取保证金”问题的整改情况。

整改措施：已将****公司，并举一反三，对其他涉及履约保证金的项目进行自查。

（三）关于“未及时清退保证金”问题的整改情况。

整改措施：已退还保证金2万元。并举一反三，对其他工程项目进行梳理，按时退还应退履约保证金。

（四）关于“违规发放误餐补助1920元”问题的整改情况。

整改措施：已清退违规发放误餐补助1920元，并制定《****旅游局请假及出差制度》，明确误餐补贴发放标准，每月对误餐补贴发放情况进行公示。

（五）“部分文旅方面政策存在空转”问题的整改情况。

整改措施：一是已在2024年度新修订1+9政策中建议删除“民宿项目投资主体投资额方面”和“支持来绍‘大团’及‘年度直通车’”奖补政策，预计2024年6月前完成。二是2023年度项目拟兑现两个省级金奖、一个省级银奖，总计21万，预计2024年12月前完成。

（六）关于“行政处罚案件办理程序不到位”问题的整改情况。

整改措施：已配置录音录像设备，完善调查询问室功能，执法人员配置执法记录仪。办理案件相关环节已按规定做好录音录像记录，并存档。

（七）关于“****书屋）建设任务未完成”问题的整改情况。

整改措施：2024年12月前完成年度建设4家城市书房目标。2025年12月前完成至少20家城市书房建设。

（八）关于“非遗传承人补贴管理不到位”问题的整改情况。

整改措施：严格执行相关政策，补充书面材料，履行补贴申请程序，对非遗传承人进行抽查走访。

（九）关于“首届**文化旅游节促消费活动绩效不明显”问题的整改情况。

整改措施：出台《越**文旅消费券发放实施机制》，拓展消费券的使用范围和发放途径，提升消费券的使用和核销率。

（十）关于“多补过夜旅游奖励2150元”问题的整改情况。

整改措施：相关旅行社已退还补贴2150元。

（十一）关于“重大经济决策制度不完善”问题的整改情况。

整改措施：出台《工作制度汇编》，完善三重一大制度，将重大经济事项和重大行政处罚案件纳入决策范围。

（十二）关于“随意变更会议纪要”问题的整改情况。

整改措施：完善党组会议制度，深入贯彻落实重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度金额使用事项集体决策制度；加强党组会议纪要审核，进一步规范会议纪要和会议记录内容。

（十三）关于“区文化馆举办培训列支的教师讲课费用不规范”问题的整改情况。

整改措施：出台《****文化馆公益培训授课经费管理规定》，统一授课标准。

（十四）关于“向未成立的企业开展询价”问题的整改情况。

整改措施：已对涉及询价的项目进行核查，并制定财务管理制度，****中学习，规范询价流程。

（十五）关于“部分项目预算执行率较低”问题的整改情况。

整改措施：2023年文物保护预算、名人故居保护利用经费、新媒体矩阵宣传建设预算等预算执行率均达99%以上。

（十六）关于“旅游厕所管护奖补资金分配依据缺失”问题的整改情况。

整改措施：一是明确奖补规则，在2023年《加快现代服务业高质量发展若干政策》中明确条款：对**、改建旅游厕所并获得I类、II类质量认定的，分别奖励8万元、3万元，对新评定的省级示范性旅游厕所奖励5万元。二是加强对于原始凭据的档案管理，做好归档处理，确保档案完整性。

（十七）关于“政府采购技术商务资信评分不真实”问题的整改情况。

整改措施：一是组织召开招投标流程及细则培训，规范招投标程序。二是进一步加强评审核验，每次开标委派1名熟悉招投标业务的工作人员全程参与招投标工作。

（十八）关于“招标程序不规范”问题的整改情况。

整改措施：一是组织召开招投标流程及细则培训，规范招投标程序。二是进一步加强采购流程审核制度，严格执行招标程序，确保采购流程合法合规。

（十九）关于“社会审计机构核查不力”问题的整改情况。

整改措施：一是追回涉及的300元奖补资金。****事务所，要求对2023年度的过夜游奖补资料进行严格审计和把关，加强信息比对，提高审计质量。

（二十）关于“国有资产管理不规范”问题的整改情况。

整改措施：相关无形资产已登记入账，部分资产已作报废处理，完成盘亏资产处置，并出台制度汇编，完善制度。

（二十一）关于“个别工程未进行公开招投标”问题的整改情况。

整改措施：一是对招投标项目进行梳理，限额以下公共**交易严格采用公开招标方式。二是制定《文物保护工程管理实施细则》，明确工程实施要求。

（二十二）关于“工程延期未处置”问题的整改情况。

整改措施：一是在与施工单位协商处罚金追回事宜过程中，施工单位找到2021年项目实施负责人，对工程进行复盘、核对施工资料，在原负责人留档材料中找到有各方盖章的施工延期申请，明确延期100天。二是加强工程类项目的督查，整理工程合同，对未结清的项目严格按照合同支付。

（二十三）关于“文物保护监测项目预算定价无依据”问题的整改情况。

整改措施：一是印发《文物保护工程管理实施细则》，明确****领导小组，****小组负责对文物保护工程投标文件等有关材料进行初审，并对政府采购工程方案、采购方式及工程实施进行监督和指导，确保工程严格按照方案实施。二是加强招投标管理，后续类似工程中做好预算编制。

（二十四）关于“智慧文旅平台建设项目未按约定完成验收”问题的整改情况。

整改措施：智慧文旅平台建设项目已完成验收。

（二十五）关于“下属单位出差审批不规范”问题的整改情况。

整改措施：一是制定《请假及出差制度》，****机关、下属单位出差审批相关要求。二是严格按出差审批制度要求执行，做好审批材料审核留底。

（二十六）关于“部分罚没物品管理不规范”问题的整改情况。

整改措施：一是已整理现有罚没物品的入库、出库情况，并建立台账。二是已制定并实施《越**文化市场罚没物品管理操作规范》，进行清查盘点。三是已确定1名工作人员进行专门管理，并明确做好人员调动工作交接手续。

二、关于审计建议的采纳情况

关于“强化内控建设，提升内部管理成效”“强化政策落实，促进文旅融合发展”“强化统筹谋划，打造**文旅品牌”等审计建议的采纳情况。

针对以上审计建议，我局全部采纳，并已完成整改。下一步，我局将以此次审计整改为契机，认真落实有关法律法规，自觉接受社会监督,进一步规范权力运行，推进**文旅高质量发展。

三、其他需要公告的内容

无。

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2024年10月12日