目 录
第一部分：****概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：****2023年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：****2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：****概况
一、主要职能
****创建于1980年，直属****应急管理厅，是一所以培养中级技能人才为主****学校。我校开设专业有：消防安全技术、机电设备安装与维修、电气自动化设备安装与维修、新能源汽车检测与维修、汽车维修、计算机应用与维修、会计、****酒店）服务、电子商务等专业。
二、机构设置情况
我校是一所直属****应急管理厅****学校，学校实行校长负责制，下设七个职能科室，各科室的基本职能如下：
****办公室：****学校综合工作计划的执行情况，协调各部门的关系，负责人事管理工作和对外接待工作等。
（二）财务科：负责学校日常账务核算，预算、决算报告编制及项目招标采购工作。
（三****办公室：负责学校招生、学生顶岗实习安排、学生就业指导和就业推荐安置、开展相关培训业务等工作。
（四）教务科：负责组织各专业组制定各专业、各年级的实施性教学计划、教学大纲和教学规章制度工作。
（五）学生科：负责做****学校安全保卫工作。
（六）总务科：负责学校的水电管理及后勤保障服务工作；负责校园网站建设及对外宣传，维修、维护学校内部网络及办公电脑，****中心机房设备及多媒体教室设备；负责学校食堂的组织管理工作。
****监察室：协助学校党委抓好党风廉政建设的宣传教育工作；做好群众来访工作；****学校各项工作的监督检查。
第二部分：****2023年度部门决算报表
一、****政府性基金预算财政拨款发生。
二、我校无国有资本经营预算财政拨款发生。
（详见附件1：****2023年度部门决算公开报表.xlsx）
第三部分：****2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2023年度总收入1122.62万元，较2022年度决算数减少1.17万元，下降0.1%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1044.64万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少11.27万元，下降1.06%，主要原因是当年收到财政拨付技工院校学生国家助学金资金较上年减少。
2.事业收入71.84万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加3.96万元，增长5.83%，主要原因是事业性收费项目增加。
3.经营收入6.15万元，为在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加6.15万元，增长100%，主要原因是营业性收入增加。
4.其他收入0万元。
（二）本部门2023年度总支出1122.62万元，较2022年度决算数减少1.17万元，下降0.01%。支出具体情况如下：
1.教育支出992.62万元，较2022年度决算数减少40.44万元，下降9.91%。主要用于教育支出。
2.社会保障和就业支出52.32万元，较2022年度决算数减少2.61万元，下降4.75%。主要用于按国家规定缴纳基本养老保险缴费支出。
3.卫生健康支出17.36万元，较2022年度决算数增加2.64元，增长17.93%。主要用于按规定为职工缴纳的医疗保险费用。
4.住房保障支出28.07万元，较2022年度决算数增加7万元，增长33.22%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
5．年末结转和结余32.25万元。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
我校2023年度一般公共预算财政拨款支出1017.45万元，较2022年度决算数减少39.46万元，下降3.7%。其中：基本支出551.58万元，项目支出465.87万元，项目支出年未结转27.19万元。
我校2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1036.72万元，支出决算为1017.45万元，完成年初预算的98.14%。
（一）技校教育年初预算为970.84万元，支出决算为934.59万元，完成年初预算的96.27%，差异原因是技工院校学生国家助学金资金等。主要用于教育支出。
****事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为29.78万元，支出决算为37.43万元，完成年初预算的125.69%。主要用于按国家规定缴纳基本养老保险缴费支出。
****事业单位医疗年初预算为13.77万元，支出决算为17.36万元，完成年初预算的126.07%。主要用于按规定为职工缴纳的医疗保险费用。
（四）住房公积金年初预算为22.33万元，支出决算为28.07万元，完成年初预算的125.7%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出551.58万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出319.62万元，完成年初预算的106.67%（年初预算299.59元，年中调增指标20.03万元。）
（二）商品和服务支出153.92万元，完成年初预算的100.62%。（年初预算152.96元，****工会经费0.96万元。）
（三）对个人和家庭的补助支出：78.04万元，完成年初预算的126.60%。（年初预算61.64万元，差异原因是年中增划2023****机关公务员基础绩效奖和离退休人员相关补贴16.4万元。）
四、2023年度政府性基金支出决算情况
我校2023年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
我校2023年度国有资本经营预算支出 0万元。
六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明
2023年度我校无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
七、其他重要事项情况说明
****机关运行经费支出情况说明。
本校2023****机关运行经费支出。
****政府采购支出情况说明。
本校2023年政府采购支出总额73.83万元，其中：政府采购货物支出69.62万元，政府采购服务支出4.21万元，授予中小企业合同金额72.83万元，占政府采购支出总额的98.64%。其中：授予小微企业合同金额72.83万元，占政府采购支出总额的98.63 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.59%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的5.78%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，我校共有车辆1辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.整体支出绩效自评结果。
我校2023年度财政资金部门预算1160.83万元，执行数1090.37万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，财政资金的分配和使用较合理，各项目执行的进度、质量和成本控制较好，基本上达到项目的预期目标。完成汽修车间教学设备、机电车间教学设备等实训室的建设，更换教学、办公设备等，****学校日常教学工作的顺利进行以及教学质量和效率的提高。
2.项目支出绩效自评结果项目绩效自评总体情况：我校2023年度财政资金项目10个，项目支出总额484.99万元。其中，本级项目10个，本级项目支出484.99万元；无对下转移支付项目。项目中，无敏感涉密项目。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：7个项目评为一等，涉及资金465.10万元（详见附表2：
2023年度财政资金项目支出绩效自评汇总表.xls），占项目总数比例95.90%，占项目支出总额比例95.90%。自评发现的主要问题及原因：一是预算绩效指标制定不够合理，原因：预算项目指标制定过程相关业务部门参与不够；二是预算绩效跟踪不到位，原因：不同项目涉及不同科室，对项目执行过程绩效跟踪缺乏有效沟通和反馈。下一步改进措施：一是完善预算绩效管理制度；二是加强财务部门与项目部门的沟通，及时反馈项目执行情况；三是根据项目目标并结合实际制定预算绩效指标，使指标更加合理化。
3.部分重点项目绩效自评情况：本年无重点项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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