桐城市青草教育集团校关于打印/复印纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****校
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4545
五、 *验收单位： ****校
六、 *验收日期： 2024年10月14日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 A3 80g 打印/复印纸 | 10 | 450.0 | 晨光/M G\A3 80g | 验收通过 | |
| 2 | 海斯迪克 HKW-145 扫把 棕条把 | 80 | 800.0 | 海斯迪克\HKW-145 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 无汞碱性7号干电池 普通干电池 | 53 | 132.5 | 南孚/NANFU\无汞碱性7号干电池 | 验收通过 | |
| 4 | ** SM-3262 日用百货>杯子/水杯/水壶>热水瓶 **按钮水瓶2L | 3 | 96.0 | **\SM-3262 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S06-0.5MM 中性笔 0.5黑色 | 100 | 200.0 | 得力/deli\S06-0.5MM | 验收通过 | |
| 6 | 得力 其它插座 5米 | 10 | 600.0 | 得力/deli\18206 | 验收通过 | |
| 7 | 蓝月亮 抑菌洗手液 洗手液 | 12 | 216.0 | 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 | 验收通过 | |
| 8 | 三杉 SS-0043 垃圾袋 | 120 | 480.0 | 三杉/san shan\SS-0043 | 验收通过 | |
| 9 | 齐心 B2667 胶棒 | 40 | 80.0 | 齐心/Comix\B2667 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 Q7 中性笔 | 10 | 120.0 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 Q7 中性笔 | 100 | 100.0 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 Q7 中性笔 | 198 | 198.0 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 Z7545 打印/复印纸 | 20 | 450.0 | 得力/deli\Z7545 | 验收通过 | |
| 14 | 航天 高档无尘粉笔 粉笔 | 12 | 900.0 | 航天\高档无尘粉笔 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****036048
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