芜湖市公安局经济技术开发区分局关于打印/复印纸的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6922
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年10月16日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 新好 70克A4 新好/SOHO 70克A4 橙打印/复印纸 | 15 | 2400.0 | 新好/SOHO\70克A4 | 验收通过 | |
2 | 心相印 NT1320 平板卫生纸 | 6 | 719.4 | 心相印/Mind Act Upon Mind\NT1320 | 验收通过 | |
3 | 得力 9555 垃圾桶 | 8 | 216.0 | 得力/deli\9555 | 验收通过 | |
4 | 宝克 PC978 大鲸鱼商务签字-中性笔 | 5 | 190.0 | 宝克/Baoke\PC978 | 验收通过 | |
5 | 榄菊 室内除臭/芳香用品 | 100 | 1300.0 | 榄菊/Lanju\无型号 | 验收通过 | |
6 | 得力(deli)3164 PU/PVC笔记本 | 20 | 780.0 | 得力/deli\3164 | 验收通过 | |
7 | 得力 得力 9574 垃圾袋 30只/卷 | 30 | 165.0 | 得力\9574 | 验收通过 | |
8 | 得力 5594 文件袋 | 11 | 55.0 | 得力\5594文件袋 | 验收通过 | |
9 | 得力 7104 得力 7104 胶棒 15g PVA材质 (计价单位:支) | 80 | 200.0 | 得力/deli\7104 | 验收通过 | |
10 | 得力 85604 得力 85604 电热水壶 | 3 | 534.0 | 得力/deli\85604 | 验收通过 | |
11 | 得力 63751 商务公文包 | 10 | 500.0 | 得力/deli\63751公文包 | 验收通过 | |
12 | 得力 高粘性棉纸双面胶 | 40 | 60.0 | 得力\高粘性棉纸双面胶 | 验收通过 | |
13 | 晨光 ABS92742 ABS92742 19mm彩色长尾夹 金属票据夹 Eplus系列办公燕尾夹 40只/筒 | 10 | 65.0 | 晨光/M G\ABS92742 | 验收通过 | |
14 | 晨光 ABS92740 Eplus彩色长尾夹32mm(筒装) | 10 | 90.0 | 晨光/M G\ABS92740 | 验收通过 | |
15 | 晨光 ABS92738 晨光(M G)长尾夹 ABS92738 彩色12只/罐50mm | 10 | 130.0 | 晨光/M G\ABS92738 | 验收通过 | |
16 | 力拓 WM10 力拓/lapop WM10 有线鼠标 | 3 | 105.0 | 力拓/Lapop\WM10 | 验收通过 | |
17 | 得力-18205PCB插座 | 8 | 344.0 | 得力\18205 | 验收通过 | |
18 | 得力 9864ES 得力(deli) 9864ES 印泥 蓝 | 10 | 140.0 | 得力/deli\9864ES | 验收通过 | |
19 | 得力(deli)5只A4彩色抽杆文件夹 学生考试产检报告资料收纳 混色 5531 | 50 | 75.0 | 得力/deli\5531 | 验收通过 | |
20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 许琼玉
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