故城山水20241017办公用品 询价单
询价单编号
****
采购类型
标准订单(单次采购)
期望收货日期
2024年10月27日 -- 2024年11月11日
交货期
自下单后15天内交货至指定地点
询价时间
2024年10月17日 10:24
联系人
付费后可见 澄清与公告(0)
报价截止时间
2024年10月25日 23:59
联系电话
付费后可见
价格有效期
该询价单仅面向付费会员开放报价
采购要求
报价要求
需要报含税价发票需要包含运费报价需要包含运费不允许对询价单部分物料报价不允许供应商报价可改数量
收货地址
** ** **市德** **西路西首，****公司
发票要求
增值税专票（一般纳税人开具）
交易方式
账期支付（在结算对账后90天内付款）
支付方式
线下支付 补充说明描述
请供应商报价前认真核实询价单中的账期、付款方式、付款条件等信息，一旦报价则默认为接受该询价单所有条款。
物料清单
复制物料共 32 个询价物料
| 1 | ****0004 | 复写纸 | 32K | 5包 | 100张/包 | ||
| 2 | ****0008 | 复印纸 | A4 | 56包 | |||
| 3 | ****0025 | 袖珍笔记本 | 7本 | ||||
| 4 | ****0058 | 中性笔芯 | 0.5 | 280支 | 黑色 | ||
| 5 | ****0178 | 燕尾夹 | 19 | 2盒 | 40支/盒 | ||
| 6 | ****0188 | 纸杯 | 2袋 | 228ml，50个/袋 | |||
| 7 | ****0250 | 电话机 | 有绳 | 1部 | |||
| 8 | ****0300 | ** | 1个 | 小号圆形 | |||
| 9 | ****0312 | 洗手液 | 2瓶 | 5kg/瓶 | |||
| 10 | ****1142 | 白板笔 | 12支 | ||||
| 11 | ****1150 | 美工刀 | 18 | 5把 | |||
| 12 | ****1174 | 双头油性记号笔 | 得力黑色 | 5支 | 500ml/瓶 | ||
| 13 | ****1751 | 打印纸 | 241-4 二等份 | 15箱 | 两联白黄 | ||
| 14 | ****1922 | 硬盘 | 西部数据1T | 1个 | |||
| 15 | ****2116 | 美工刀片 | 18 | 60片 | |||
| 16 | ****2579 | 不锈钢夹子 | 64mm | 15个 | |||
| 17 | ****2616 | 中性笔 | 0.5 黑色 | 90支 | |||
| 18 | ****2655 | 笔记本 | 普通皮面 | 4个 | A5 | ||
| 19 | ****3120 | 订书钉 | 24/6 | 22盒 | |||
| 20 | ****3385 | 透明抽杆夹 | 竖翻式 A4 | 10个 | |||
| 21 | ****3633 | 回形针 | 镀镍 29mm | 6盒 | |||
| 22 | ****4304 | 色带架 | 得实DS-1870 | 15个 | 原装正品 | ||
| 23 | ****0070 | 电池 | 5号 | 36节 | |||
| 24 | ****0071 | 电池 | 南孚, | 7号 | 12节 | 1: | 部门1:调度监控室 数量:12 姓名:崔新鹏 tel:186****0357 |
| 25 | ****0071 | 电池 | 7号 | 24节 | |||
| 26 | ****0243 | 剪刀 | 得力 | 大 | 3把 | ||
| 27 | ****5466 | 纽扣电池 | LR44 φ11mm | 20块 | |||
| 28 | ****0100 | 创可贴 | **白药, | 2盒 | 1: 50片/盒 | 部门1:安全部 数量:2 姓名:王月阳 tel:156****2038 | |
| 29 | AS****00069 | 磨砂橡皮 | 得力 | 5块 | |||
| 30 | B202****100004 | 打印纸 | 241-2 二等份 | 5包 | （一层白二等份，厚） | ||
| 31 | GC****00033 | 打印纸 | 240*140mm 80g | 10包 | 500页/包 | ||
| 32 | TL****00062 | 文件盒 | , | 塑料2.0 | 30个 | 1:31.5mm*23mm*2mm | 部门1:调度监控室 数量:30 姓名:孙建 tel:133****8380 |
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