亳州市谯城中学关于课业本/教学用本的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9600
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年10月17日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 中科睿光 出入记录本 | 4 | 40.0 | 中科睿光 /cloudview\记录本 | 验收通过 | |
2 | 娃哈哈 娃哈哈纯净水 | 30 | 1350.0 | 娃哈哈\596ml | 验收通过 | |
3 | 枪手 600毫升 枪手无味杀虫剂 | 15 | 375.0 | 枪手/GUNNER\600毫升 | 验收通过 | |
4 | 得力 7302 胶水 | 400 | 800.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
5 | 富光 FP1001 热水瓶 | 4 | 140.0 | 富光\FP1001 | 验收通过 | |
6 | 得力 30369 胶带 | 60 | 480.0 | 得力/deli\30369 | 验收通过 | |
7 | 得力 7102 固体胶棒 | 10 | 240.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 刘磊
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