2023年7月，****审计局对**市****党工委书记陈天政、****办事处主任陈水祥、办事处主任应伟峰任期经济责任审计和稽山街道2022年度财政决算进行审计（越委审办责报〔2023〕9号）。在充分肯定我街道聚焦高质量发展，努力打造“创新稽山、文旅稽山、和美稽山、实力稽山”的同时，也指出我街道在固定资产管理、资金账户管理等方面存在的问题。****审计局提出的审计整改建议，积极认真进行了整改，根据《中华人民**国审计法》、《**省审计条例》和《关于进一步加强审计整改工作的意见》（越政发〔2016〕22号）等文件要求，现将具体整改落实结果公告如下：

一、关于审计查明问题的整改情况

（一）“重大决策部署贯彻落实方面”问题的整改情况。

主要整改措施：3个项目投标保证金使用现金，缴纳方式不合规问题，街道已对3个项目复盘，对相关人士进行批评，并举一反三，进行自查。进一步规范招投标流程，加强审核。

（二）“谋划推动高质量发展”问题的整改情况。

主要整改措施： 2022年度部分专项支出预算执行不到位问题，街道已对相关人员进行业务培训，科学编制预算，加强资金支付进度把控，对执行率较低的项目及时进行提醒。

（三）“重大经济决策管理情况”问题的整改情况。

主要整改措施：一是年度预决算未经集体决策问题，街道已组织学习，强调每年的预算方案、年终决算，都必须经由街道班子进行集体决策。

二是会议纪要中标价格与实际中标价不符问题，街道已进一步规范班子会议重大事项讨论流程，会前充分准备上会内容，确保递交讨论的重大事项与会后操作内容保持一致，并严格防止同类情况发生。

（四）“资金资产管理和经济风险防控情况”问题的整改情况。

主要整改措施：一是划转预算结余资金到下属企业问题，街道已经将相关预算资金上缴国库。同时利用夜学时间充分学习资金使用的相关知识，并加强对相关人员的教育提醒。

二是****中心进行考核问题。街道已对运营协议进一步解读，落实工作责任，明确考核内容和考核时间。

三是矿产品处置所得未及时上缴财政问题，街道已将相关事宜提交班子会议讨论并已同意上交拍卖所得，目前已完成专项资金上缴工作。

****银行账户协定存款协议未签订问题，街道已对未签订协****银行账户，及时进行了协定存款协议签订。

五是2021、2022年度内部审计经费未纳入预算问题，街道已摸排了内部审计工作的大致情况，编制预算，使得内审工作顺利开展，有所成效。

****办公室人员变动未及时发文明确问题，街道党政办已在相关文件中明确****办公室人员，完成整改。

七是未建立健全软件资产管理制度问题，街道已加强组织领导，成立稽山街****领导小组，建立相关制度规定，并开展软件正版化工作自查整改。

****服务中心以旧换新电瓶车未及时进行账面处理问题，****社区****公司电动自行车进行盘点并查明原因，并已完成报废流程并进行相应账务处理。

九是固定资产未计提折旧问题，街道已对未折旧资产进行排查，相关固定资产已补提折旧，后续将按要求做好其他固定资产折旧工作，对已经达到使用年限无法继续使用的及时进行报废处理。

十是固定资产未定期清查盘点问题，****公司，签订固定资产数字化服务合同，对街道固定资产进行盘点整理。

十一是固定资产账实不符问题，街道已查明不符情况，并已对其做出相应的账务处理。

二、关于审计建议的采纳情况

（一）关于“围绕政策执行，提高工作效能”“围绕内部管理，提升决策水平”“围绕资金收支，加强资产管理”等审计建议的采纳情况。

针对以上审计建议，我街道会全部采纳，并已完成整改。下一步，我街道将以此次审计整改为契机，认真落实上级布置的工作，全力贯彻审计的整改要求。自觉接受社会监督，进一步规范权力运行，坚持按规则和程序办事，让权力在阳光下运行。

三、其他需要公告的内容

无。

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2024年10月18日