2024年**区****办事处部门预算
目录
第一部分**区****办事处概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分2024年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、部门预算基本支出预算表
十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分2024年部门预算情况说明第四部分名词解释
第一部分 **区****办事处概况
一、主要职责
办事处主要职责是：贯彻执行党和国家各项方针、政策，以及省委、省政府、区委、区政府、区委、区政府的各项决议、****工作部署，努力促进本街道经济和社会各项事业稳步发展；负责****社区建设、社区服务、计划生育、民政、信访、普法、司法、人民调解、社会治安综合治理；协助开展爱国卫生、市容环境卫生和门前“三包”等工作；协助有关部门抓好有关初级保健、计划免疫、物价管理、劳动就业、**管理、区政建设和征兵等工作；****居委会工作；承办区委、区政府及有关职能部门交办的其他事项。
二、部门机构设置
**市**区****办事处规格属于乡科级，设置党政机构10个：****办公室、人大办公室、****办公室****办公室）、****办公室（与区监委派出监察组合署办公）、****办公室****中心）、****办公室、****办公室****执法队)、****办公室****办公室、****办公室）、****办公室、****办公室；下辖5****居委会和1个村委会。
三、部门预算构成
本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：**区****公共服
务中心和**区********中心（非独立核算单位）。
第二部分2024年部门预算表
表1
收支总体情况表
单位名称：**区****办事处 单位：万元
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 | |
| 一、预算拨款 | 1,149.13 | 一、一般公共服务支出 | 378.09 | |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 2.00 | |
| 四、公共安全支出 | 0.00 | |||
| 五、教育支出 | 0.00 | |||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 5.48 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 135.36 | |||
| 九、卫生健康支出 | 27.99 | |||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 544.10 | |||
| 十二、农林水支出 | 1.67 | |||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | |||
| 十四、**勘探工业信息等支出 | 0.00 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | |||
| 十六、金融支出 | 0.00 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |||
| 十八、自然**海洋气象等支出 | 0.00 | |||
| 十九、住房保障支出 | 53.44 | |||
| 二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | |||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 1.00 | |||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 | |
| 二十三、其他支出 | 0.00 | |||
| 本年收入合计 | 1,149.13 | 本年支出合计 | 1,149.13 | |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 | |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 | |
| 收入总计 | 1,149.13 | 支出总计 | 1,149.13 | |
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2
收入总体情况表
单位名称：**区****办事处 单位：万元
| 功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 用事业 基金弥 补收支 差额 | |||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | 教育收费 | 其他专户 收入拨款 | 事业收 入 | 经营收 入 | 其他收 入 | |||||||||||
| 合计 | 1,149.13 | 1,123.13 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 378.09 | 378.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 20101 | 人大事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| ****199 | 其他人大事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 20132 | 组织事务 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| ****299 | 其他组织事务支出 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 372.97 | 372.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| ****999 | 其他一般公共服务支出 | 372.97 | 372.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 203 | 国防支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 20399 | 其他国防支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| ****999 | 其他国防支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| ****199 | 其他文化和旅游支出 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 135.36 | 135.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.43 | 134.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| ****501 | 行政单位离退休 | 36.74 | 36.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| ****502 | 事业单位离退休 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| ****505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 60.11 | 60.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| ****506 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 30.05 | 30.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 用事业 基金弥 补收支 差额 | |||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | 教育收费 | 其他专户 收入拨款 | 事业收 入 | 经营收 入 | 其他收 入 | |||||||||||
| **** | 其他社会保障和就业支 出 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 27.99 | 27.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.99 | 27.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| ****101 | 行政单位医疗 | 21.03 | 21.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| ****102 | 事业单位医疗 | 4.14 | 4.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| ****103 | 公务员医疗补助 | 1.57 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| ****199 | ****事业单位医疗 支出 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 544.10 | 518.10 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 518.10 | 518.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| ****101 | 行政运行 | 412.43 | 412.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| ****104 | 城管执法 | 5.14 | 5.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| ****199 | ****社区管理事务 支出 | 100.53 | 100.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入 安排的支出 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| ****899 | 其他国有土地使用权出 让收入安排的支出 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 213 | 农林水支出 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| ****705 | ****委员会和村党支 部的补助 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 53.44 | 53.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 53.44 | 53.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| ****201 | 住房公积金 | 53.44 | 53.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 22401 | 应急管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 用事业 基金弥 补收支 差额 | |||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | 教育收费 | 其他专户 收入拨款 | 事业收 入 | 经营收 入 | 其他收 入 | |||||||||||
| ****199 | 其他应急管理支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。
表3
支出总体情况表
单位名称：**区****办事处 单位：万元
| 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支 出 | 对附属单位补助 支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 合计 | 1,149.13 | 701.40 | 447.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 378.09 | 0.00 | 378.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****199 | 其他人大事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****299 | 其他组织事务支出 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 372.97 | 0.00 | 372.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****999 | 其他一般公共服务支出 | 372.97 | 0.00 | 372.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | 国防支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20399 | 其他国防支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****999 | 其他国防支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.48 | 0.00 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.48 | 0.00 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****199 | 其他文化和旅游支出 | 5.48 | 0.00 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 135.36 | 135.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 134.43 | 134.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****501 | 行政单位离退休 | 36.74 | 36.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****502 | 事业单位离退休 | 7.53 | 7.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****505 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 60.11 | 60.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****506 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 30.05 | 30.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **** | 其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支 出 | 对附属单位补助 支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 27.99 | 27.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.99 | 27.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****101 | 行政单位医疗 | 21.03 | 21.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****102 | 事业单位医疗 | 4.14 | 4.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****103 | 公务员医疗补助 | 1.57 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****199 | ****事业单位医疗支 出 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 544.10 | 484.61 | 59.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 518.10 | 484.61 | 33.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****101 | 行政运行 | 412.43 | 412.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****104 | 城管执法 | 5.14 | 0.00 | 5.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****199 | ****社区管理事务支 出 | 100.53 | 72.18 | 28.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安 排的支出 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****899 | 其他国有土地使用权出让 收入安排的支出 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1.67 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 1.67 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****705 | ****党支部 的补助 | 1.67 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 53.44 | 53.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 53.44 | 53.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****201 | 住房公积金 | 53.44 | 53.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ****199 | 其他应急管理支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。
表4
财政拨款收支总体情况表
单位名称：**区****办事处 单位：万元
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 | |
| 一、一般公共预算 | 1,123.13 | 一、一般公共服务支出 | 378.09 | |
| 二、政府性基金预算 | 26.00 | 二、外交支出 | 0.00 | |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 2.00 | |
| 四、公共安全支出 | 0.00 | |||
| 五、教育支出 | 0.00 | |||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | |||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 5.48 | |||
| 八、社会保障和就业支出 | 135.36 | |||
| 九、卫生健康支出 | 27.99 | |||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 544.10 | |||
| 十二、农林水支出 | 1.67 | |||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | |||
| 十四、**勘探工业信息等支出 | 0.00 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | |||
| 十六、金融支出 | 0.00 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | |||
| 十八、自然**海洋气象等支出 | 0.00 | |||
| 十九、住房保障支出 | 53.44 | |||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | |||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | |||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 1.00 | |||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | |||
| 本年收入合计 | 1,149.13 | 本年支出合计 | 1,149.13 | |
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 | |
| 二十四、结转下年 | 0.00 | |||
| 收入总计 | 1,149.13 | 支出总计 | 1,149.13 | |
注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。
表5
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
单位名称：**区****办事处 单位：万元
| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
| 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 1,123.13 | 701.40 | 421.73 |
| [201]一般公共服务支出 | 378.09 | 0.00 | 378.09 |
| [20101]人大事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| [****199]其他人大事务支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| [20132]组织事务 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
| [****299]其他组织事务支出 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
| [20199]其他一般公共服务支出 | 372.97 | 0.00 | 372.97 |
| [****999]其他一般公共服务支出 | 372.97 | 0.00 | 372.97 |
| [203]国防支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| [20399]其他国防支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| [****999]其他国防支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| [207]文化旅游体育与传媒支出 | 5.48 | 0.00 | 5.48 |
| [20701]文化和旅游 | 5.48 | 0.00 | 5.48 |
| [****199]其他文化和旅游支出 | 5.48 | 0.00 | 5.48 |
| [208]社会保障和就业支出 | 135.36 | 135.36 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 134.43 | 134.43 | 0.00 |
| [****501]行政单位离退休 | 36.74 | 36.74 | 0.00 |
| [****502]事业单位离退休 | 7.53 | 7.53 | 0.00 |
| [****505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.11 | 60.11 | 0.00 |
| [****506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.05 | 30.05 | 0.00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 | 0.00 |
| [****]其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 27.99 | 27.99 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 27.99 | 27.99 | 0.00 |
| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
| 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | |
| [****101]行政单位医疗 | 21.03 | 21.03 | 0.00 |
| [****102]事业单位医疗 | 4.14 | 4.14 | 0.00 |
| [****103]公务员医疗补助 | 1.57 | 1.57 | 0.00 |
| [****199]****事业单位医疗支出 | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| [212]城乡社区支出 | 518.10 | 484.61 | 33.49 |
| [21201]城乡社区管理事务 | 518.10 | 484.61 | 33.49 |
| [****101]行政运行 | 412.43 | 412.43 | 0.00 |
| [****104]城管执法 | 5.14 | 0.00 | 5.14 |
| [****199]****社区管理事务支出 | 100.53 | 72.18 | 28.35 |
| [213]农林水支出 | 1.67 | 0.00 | 1.67 |
| [21307]农村综合改革 | 1.67 | 0.00 | 1.67 |
| [****705]****党支部的补助 | 1.67 | 0.00 | 1.67 |
| [221]住房保障支出 | 53.44 | 53.44 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 53.44 | 53.44 | 0.00 |
| [****201]住房公积金 | 53.44 | 53.44 | 0.00 |
| [224]灾害防治及应急管理支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| [22401]应急管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| [****199]其他应急管理支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。
表6
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
单位名称：**区****办事处 单位：万元
| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
| 合计 | 701.40 |
| [301]工资福利支出 | 615.57 |
| [30101]基本工资 | 141.86 |
| [30102]津贴补贴 | 198.74 |
| [30103]奖金 | 72.91 |
| [30107]绩效工资 | 29.53 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.11 |
| [30109]职业年金缴费 | 30.05 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 25.17 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 1.57 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 2.18 |
| [30113]住房公积金 | 53.44 |
| [302]商品和服务支出 | 41.57 |
| [30201]办公费 | 6.60 |
| [30228]工会经费 | 6.47 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 6.00 |
| [30239]其他交通费用 | 16.50 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 6.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 44.27 |
| [30301]离休费 | 12.59 |
| [30302]退休费 | 9.41 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 22.27 |
注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。
表7
一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
单位名称：**区****办事处 单位：万元
| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
| 合计 | 421.73 |
| [301]工资福利支出 | 279.52 |
| [30199]其他工资福利支出 | 279.52 |
| [302]商品和服务支出 | 67.92 |
| [30201]办公费 | 6.00 |
| [30214]租赁费 | 17.20 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 44.72 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 0.42 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.42 |
| [399]其他支出 | 73.87 |
| [39999]其他支出 | 73.87 |
注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。
表8
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称：**区****办事处 单位：万元
| 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 行政经费 | 52.30 | 52.30 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。
表9
政府性基金预算支出情况表
单位名称：**区****办事处 单位：万元
| 功能分类科目 | 政府性基金预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 26.00 | 0.00 | 26.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 26.00 | 0.00 | 26.00 |
| ****899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 26.00 | 0.00 | 26.00 |
注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。
表10
国有资本经营预算支出情况表
单位名称：**区****办事处 单位：万元
| 功能分类科目 | 国有资本经营预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表本年无发生额。
表11
部门预算基本支出预算表
单位名称：**区****办事处 单位：万元
| 支出项目类别（资金使用 单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
| 合计 | 701.40 | 701.40 | 701.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| **市**区****办 事处 | 701.40 | 701.40 | 701.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 工资和福利支出 | 615.57 | 615.57 | 615.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 商品和服务支出 | 41.57 | 41.57 | 41.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 对个人和家庭的补助 | 44.27 | 44.27 | 44.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。
表12
部门预算项目支出及其他支出预算表
单位名称：**区****办事处 单位：万元
| 支出项目类别（资金使用单 位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专 户拨款 | 其他资 金 | 绩效目标 | |||
| 合计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | |||||
| 合计 | 447.73 | 447.73 | 421.73 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| **市**区****办事 处 | 447.73 | 447.73 | 421.73 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 抓好收入管理，着力推动财政收入高质量增长。 抓好 优化支出，充分激发跨越式发展活力。 |
| 人大代表联络室运作经 费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保证人大代表联络站正常运行，日常工作所需购买办公 用品，开展活动。 |
| 街道党校建设经费区级 配套 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ****党校各项工作活动，保障街道干部教育培训。 |
| 街道武装部国防教育工 作经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 依照区委对国防的各项部署，履行各项职能，确保民 兵、预备役工作在基层落实。 |
| 街道武装部正规化建设 经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 落实区委关于正规化建设的部署，强化武装工作。 |
| ****中心 站经费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 依照退役军人最新政策，落实退役军人各项保障工作， 提高军人荣誉感。 |
| “粤心安”心理服务室 工作经费 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 扎实推进社会心理服务，保持社会稳定和谐。 |
| 执法经费 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障创文迎检,支持乡村**,开展辖区执法。 |
| 街道开展业务工作经费 | 39.65 | 39.65 | 39.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 水电邮费支出，保障街道日常运转。 |
| 街道文化服务经费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过开展街道文化活动，发展街道文化事业，丰富居民 精神文化生活。 |
| 特呈岛环卫工人工作经 费（含工资） | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 发放特呈岛环卫工人工资，确保特呈岛卫生清洁工作正 常进行。 |
| ****村党组织书记 绩效奖励（区级） | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 落实粤财行〔2021〕9号文件要求，对符合条件的村 （社区）党组织书记发放绩效奖励。 |
| 支出项目类别（资金使用单 位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专 户拨款 | 其他资 金 | 绩效目标 | |||
| 合计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | |||||
| ****两新组织党建 保障经费（区级） | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 落实粤财行〔2021〕9号文件要求，2021-2023年，将两 新组织党组织书记补贴标准调整为每人每月1000元，党 建指导员补贴标准调整为每人每月800元，不区分专兼 职；按每个每年5万元的标准，对区域党委（党总支）工 作经费进行补助；由省市县按6:3:1比例分担。2021- 2023年，按每个两新党组织实际管理的党员数和每名党 员每年300元的标准核算拨付党员活动经费，由省财政负 担。2021-2023年，对于**两新党组织，按照每个党组 织3000元的标准拨付启动经费，由市县按6:4比例分担。 |
| ****社区党组织书 记绩效奖励（区级） | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 落实粤财行〔2021〕9号文件要求，对符合条件的村 （社区）党组织书记发放绩效奖励。 |
| ****社区办公经费 （区级） | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ****社区，提高社区建设水平。《****财政厅中 ****组织部****民政厅关于进一步加强党的基 层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行〔2021〕9 号） |
| ****村办公经费 （区级） | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 打造精品村居，提高农村建设水平。《****财政厅中 ****组织部****民政厅关于进一步加强党的基 层组织建设经费保障工作的通知》（粤财行〔2021〕9 号） |
| ****村党组织服务 群众专项经费（区级） | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据粤财行〔2021〕9号文件要求，****社区）每 年6万****社区）党组织服务群众专项经 费，保障基层党组织正常运转，****社区）党组织 的战斗力和凝聚力。 |
| ****社区党组织服 务群众专项经费（区级） | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据粤财行〔2021〕9号文件要求，****社区）每 年6万****社区）党组织服务群众专项经 费，保障基层党组织正常运转，****社区）党组织 的战斗力和凝聚力。 |
| 街道办公场所租金 | 17.20 | 17.20 | 17.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支付街道办公场所所欠租金及当年租金。 |
| 生活垃圾分类专项经费 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 推进全街道生活垃圾源头分类，实现垃圾源头减量和资 源回收利用。 |
| 支出项目类别（资金使用单 位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专 户拨款 | 其他资 金 | 绩效目标 | |||
| 合计 | 一般公共预 算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | |||||
| 辅助人员经费 | 279.52 | 279.52 | 279.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 辅助街道开展各项工作，保持街道日常营运，保障辅助 人员的工资发放。 |
| 基层妇联工作经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 慰问孤寡人员，为困难妇女儿童提供帮助,普惠辖区居 民。 |
| ****文化站 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ****文化站免费开放补助，提高辖区文化整体 素质。 |
| 红色美丽村庄建设试点 项目 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 红色美丽村庄建设试点项目以红色文化**为依托，通 过建设和规划，发展乡村旅游和特色产业。 |
| 应急保障工作经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于街道应急工作，防风防汛等开支，确保应急工作正 常进行。 |
| 乡村**基础设施提升 项目经费 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完善及提升基础设施建设，推动**乡村**战略落 实。 |
注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。
第三部分2024年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2024年本部门收入预算1,149.13万元，比上年增加26.67万元，增长2.38%，主要原因是职工基本工资、津贴补贴等工资福利增加；支出预算1,149.13万元，比上年增加26.67万元，增长2.38%，主要原因是职工基本工资、津贴补贴等工资福利的支出增加。
二、“三公”经费安排情况
2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年增加6万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是原有车辆老化严重，维护和维修成本增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费6万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费6万元，比上年增加6万元。）比上年增加6万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是原有车辆老化严重，维护和维修成本增加；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。
三、机关运行经费安排情况
****机关运行经费）指用于维持****机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料
费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，****机关运行经费安排52.3万元，比上年增加28.4万元，增长118.83%，****机关需要承担的职责和任务不断增加，导致机关运行经费的增加。
四、政府采购情况
2024****政府采购安排10万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算6万元，服务类采购预算2万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2024年1月6日，本部门固定资产金额1,625.29万元，分布构成情况为：房屋825.18平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无资本性支出预算等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
| 项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
| 无 | 0 | 无 |
注：本年度无重点项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度****事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、****机关运行经费）:指用于维持****机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费
用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费:“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
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