关于文件夹的网上超市合同公告
****超市合同公告
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****1023M****7802
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 5531 文件夹 | 得力/deli5531 | 包 | 10.00 | 10 | 100 |
2 | 得力 7540 橡皮 | 得力/deli7540 | 块 | 4.00 | 2 | 8 |
3 | 得力 3041 橡皮 | 得力/deli3041 | 块 | 1.00 | 1 | 1 |
4 | 得力 63102 文件夹 | 得力/deli63102 | 包 | 10.00 | 15 | 150 |
5 | 绿联 10350 USB连接线 | 绿联/Ugreen10350 | 根 | 2.00 | 22 | 44 |
6 | 得力 8903 笔筒/座/插/架 | 得力/deli8903 | 个 | 3.00 | 25 | 75 |
7 | 得力 9040 印油/印泥/** | 得力/deli9040 | 瓶 | 2.00 | 28 | 56 |
8 | 得力 S18 中性笔 | 得力/deliS18 | 盒 | 2.00 | 36 | 72 |
9 | 得力 5618 档案盒 | 得力/deli5618 | 个 | 10.00 | 18 | 180 |
10 | 得力 8554-D 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554-D | 筒 | 4.00 | 27 | 108 |
11 | 人人印 Q2612A 墨粉/碳粉 | 人人印Q2612A | 支 | 3.00 | 60 | 180 |
12 | 人人印 TN2215 墨粉/碳粉 | 人人印TN2215 | 支 | 6.00 | 60 | 360 |
13 | 得力 9864 印油/印泥/** | 得力/deli9864 | 个 | 4.00 | 12 | 48 |
14 | 得力 0024 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0024 | 盒 | 20.00 | 3 | 60 |
15 | 得力 5626ES 档案盒 | 得力/deli5626ES | 件 | 10.00 | 22 | 220 |
16 | 联想 LT2451H 粉盒 | 联想/lenovoLT2451H | 支 | 2.00 | 389 | 778 |
17 | 得力 2214 无线鼠标 | 得力/deli2214 | 个 | 1.00 | 80 | 80 |
18 | 联想 MU242 U盘 | 联想/lenovoMU242 | 只 | 6.00 | 128 | 768 |
19 | 得力 1672A 电子计算器 | 得力/deli1672A | 个 | 3.00 | 55 | 165 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 谢聪勇
联系电话: 187****1231
传真:
地址: ****中心团场(**路11号院)
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息:
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