汨罗市财政局关于中性笔的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5933
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年10月22日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 k35 按动中性笔 | 35 | 2520.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 2 | 康雅 KY115A 洁厕剂 | 10 | 550.0 | 康雅\KY115A | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6230 各类尺/三角板 | 10 | 50.0 | 得力\6230 | 验收通过 | |
| 4 | 吉祥鸟 不锈钢5磅开水瓶 热水瓶 | 10 | 800.0 | 吉祥鸟\不锈钢5磅开水瓶 | 验收通过 | |
| 5 | 橡皮擦 | 1 | 60.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 南孚电池 | 40 | 240.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 洗洁精 | 2 | 360.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 顺滑红笔 | 10 | 450.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 马克铅笔 | 10 | 150.0 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 计算器 | 15 | 900.0 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 维达抽纸 | 30 | 5850.0 | \ | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 霍朝晖
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