安徽水安集团第七工程有限公司新站高新区2023年市政设施日常养护维修2包采购冷料沥青
询价单编号
****
采购类型
标准订单(单次采购)
期望收货日期
2024年10月27日 -- 2024年10月27日
询价时间
2024年10月23日 11:03
联系人
付费后可见 澄清与公告(0)
报价截止时间
2024年10月26日 12:00
联系电话
付费后可见
价格有效期
不限
报价要求
需要报含税价报价需要包含运费不允许对询价单部分物料报价不允许供应商报价可改数量
收货地址
** ** **市**区 ****公司停车场新站市政项目部
发票要求
增值税专票(不限开具方)
交易方式
账期支付
支付方式
网商银行融易收(对公转账) 证照要求
营业执照
补充说明描述
水安集团郑重提醒:请各位供应商仔细阅读询价单详情后严谨报价。如出现乱报价、恶意违规报价等行为,我司将向**巴巴举报并拉入供应商黑名单,今后不得****集团****公司任何项目报价!!谢谢**。
1、收货要求
1)收货地址: **市****公司停车场新站市政 联系人:程华 联系电话:153****0849
(货物要求送到我方指定地址,如无法做到请勿报价)
2)交货期:自下单之日起_2_天内交货至指定地点,(请配送适合冬季天气用的沥青冷补料);
2、结算要求
货到验收合格、全额增值税发票确认无误后15****银行****银行)全额支付货款;
3、发票信息 (中标供应商名称必****公司名称一致!)
抬头:****
税号:****0111MA2W528N1F
地址:**市新站区**北路530号**省泰源****公司研发中心办公楼1楼 0551-****6618
开户银行及账号:****银行****公司淝河路支行200********066****00018
4、产品技术要求:
等详见附件《网购文件》
注:请各供应商报价前仔细研读附件《网购文件》,根据《网购文件》要求报价,否则视为无效报价
物料清单
复制物料共 1 个询价物料
1 | 030****0000 | 沥青冷补 | 25kg/袋,强度600Mpa以上 | 200袋 | 适合冬季用的沥青冷补 |
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