关于档案盒的网上超市合同公告
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N559********24201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 5695 档案盒 | 得力/deli5695 | 个 | 15.00 | 10 | 150 |
2 | 晨光 AJD97350 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJD97350 | 卷 | 1.00 | 3 | 3 |
3 | APP A4/80g 彩色复印纸 | APPA4/80g | 包 | 2.00 | 13 | 26 |
4 | 得力 20只280ml双层一次性纸杯 加厚办公水杯 红色19206 | 得力/deli19206 | 袋 | 8.00 | 12 | 96 |
5 | 晨光 ADM95394 晨光(M G)ADM95394 档案盒经济型办公资料盒 | 晨光/M GADM95394 | 个 | 10.00 | 15 | 150 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 程志石
联系电话: 157****8651
传真:
地址: 长**街1265号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息:
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