关于光盘的网上超市合同公告
一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2024M102********00216
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力7303S刷片液体胶(透明)(125ml/支)胶水 | 得力/deli7324 | 个 | 71.00 | 3.5 | 248.5 |
2 | 得力 30367 胶带透明胶带 | 得力/deli30367 | 卷 | 71.00 | 5 | 355 |
3 | 晨光M G G-5按动中性笔芯0.5mm | 晨光/M GvpEoCVmP5 | 包 | 85.00 | 15 | 1275 |
4 | 晨光(M G)文具高粘性棉纸双面胶带9mm*10y(9.1m/装) 办公用品 AJD97394【单卷装】 | 晨光/M GAJD97394 | 卷 | 71.00 | 0.8 | 56.8 |
5 | 晨光(M G)文具K35/0.5mm黑色中性笔 按动笔 经典子弹头签字笔 办公用水笔 【12支/盒】 | 晨光/M GK35 蓝 | 支 | 85.00 | 20 | 1700 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 彭**
联系电话: ****062****
传真:
地址: 尚贤路15号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区跃进路31号14栋1-104室
附件信息:
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