法务合规部关于升级****集团****集团内控管理流程手册项目澄清公告

一、澄清内容

现对“法务合规部关于升级****集团****集团内控管理流程手册项目”（项目编号：****）采购文件进行澄清，澄清内容如下：

（一）内控管理流程手册升级优化项目服务内容和要求

我司本次采购拟采用公开询价方式实施采购，具体服务内容和要求如下。

1.修订内容：自来水水费收入、资金、税务、财务报告、采购、存货、固定资产、工程项目、薪酬共9项集团内控管理流程手册。

2.修订要求：****集团最新制度和标准要求修订手册；****集团合规管理“四张清单”（即合规义务清单、合规风险清单、流程管控清单及岗位职责清单）内容融合到9项内控流程手册中，将合规、内控要求充分嵌入企业主要业务流程；三是实现企业核心业务制度相关合规要求、内控标准和操作规程的细化，符合我司内控（合规）体系建设标准和要求。

3.完成时限要求：

2025年 3月 31日出具9项集团内控管理流程手册初稿，2025年5月31日出具9项集团内控管理流程手册正式稿。

（二）评审方法

本项目评审方法采用综合评估法，从技术、商务、价格三方面综合加权计分，其中技术40%、商务30%、价格30%。综合得分最高的确定为成交候选人。

（三）报价要求

1.本项目报价上限价为：305,000元（大写:人民币叁拾万伍仟元整）。

2.上述报价已包括完成本项目所需服务费、税费、交通、住宿、餐饮等所有费用。

3.所上传的报价函必须为加盖公章的原件扫描件。（报价标题须为：****集团 ****集团内控管理流程手册升级优化项目+报价单位全称）

（四）报价资料

报价资料如下（加盖公章）：

1.营业执照复印件；

2.报价单（含税价），格式自拟；

3.内控手册修订服务方案；

4.报价单位综合实力、国内大型企业内控管理流程手册制定、修订优化业务经验证明资料；

5.联系人信息（包括姓名、电话、电子邮箱地址等信息）。

二、联系方式

联 系 人：王文宣

电 话：181****4008

电子邮件：****@qq.com