中共安徽芜湖三山经济开发区工作委员会社会治理部关于便签本/便条纸/N次贴的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7574
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年10月25日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 7151 便签本/便条纸/N次贴 | 2 | 15.0 | 得力/deli\7151 | 验收通过 | |
2 | 得力 5854 文件夹 | 2 | 19.0 | 得力/deli\5854 | 验收通过 | |
3 | 维达 V2239 抽纸 | 1 | 128.0 | 维达/Vinda\V2239 | 验收通过 | |
4 | 得力 9573 垃圾袋 | 10 | 40.0 | 得力\9573 | 验收通过 | |
5 | 得力 5683 档案盒 | 12 | 98.4 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
6 | 天章 浅黄色210g100张 云彩纸 | 2 | 40.0 | 天章/TANGO\浅黄色210g100张 | 验收通过 | |
7 | 晨光 Q7 中性笔 | 2 | 15.8 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
8 | 得力 7092 胶棒 | 1 | 2.5 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
9 | 得力 S801 中性笔 | 1 | 18.0 | 得力/deli\S801 | 验收通过 | |
10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 鲁珺珺
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